Haushalt 2023 - Dezernat VI

A 38
KSt. 638000
VI/091
Produkt 02.05.02
Luftrettung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
432190 Gebühren 3.261.548,50 3.671.069 3.792.169 0 3.792.169 3.830.091 3.868.392 3.907.076
Zwischensumme 3.261.548,50 3.671.069 3.792.169 0 3.792.169 3.830.091 3.868.392 3.907.076
Zahlungsunwirksame Erträge
438100 Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo f. d. Gebührenausgleich 34.893,19
Zwischensumme 34.893,19 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 3.296.441,69 3.671.069 3.792.169 0 3.792.169 3.830.091 3.868.392 3.907.076
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 19.504,47 17.461 10.630 0 10.630 10.736 10.843 10.951
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 22.952,16 29.401 36.692 0 36.692 37.059 37.430 37.805
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.983,10 2.321 2.903 0 2.903 2.932 2.961 2.991
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 4.843,04 5.959 7.573 0 7.573 7.649 7.725 7.802
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.130,07 893 692 0 692 699 706 713
Zw.-summe Personalaufwendungen 50.412,84 56.035 58.490 0 58.490 59.075 59.665 60.262
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 6.126,17 6.089 3.838 0 3.838 3.876 3.915 3.954
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 1.804,75 1.194 853 0 853 862 871 880
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 7.930,92 7.283 4.691 0 4.691 4.738 4.786 4.834
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 58.343,76 63.318 63.181 0 63.181 63.813 64.451 65.096
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 59,50 0 0 0 0 0 0 0
531801 Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 1.205,46 4.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 37,25 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 1.828,60 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728
543180 Verbrauchsmaterial 12.409,58 15.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
545854 Erstattung der Kosten des Notarztsystems 484.265,50 475.000 500.000 0 500.000 505.000 510.050 515.151
545868 Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung 2.768.355,00 2.965.000 3.170.000 0 3.170.000 3.201.700 3.233.717 3.266.054
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 13.500 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243
543985 Veranstaltungen 0,00 0 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
Zwischensumme 3.326.504,65 3.549.818 3.796.681 0 3.796.681 3.834.648 3.872.994 3.911.725
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 6.300 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 18.574,46 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 5.025,87 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 23.600,33 6.300 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 3.350.104,98 3.556.118 3.796.681 0 3.796.681 3.834.648 3.872.994 3.911.725
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen) 0,00 2.385 2.550 0 2.550 2.576 2.602 2.628
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 1.423 1.535 0 1.535 1.550 1.566 1.582
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 3.020 3.239 0 3.239 3.271 3.304 3.337
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 687 732 0 732 739 746 753
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 522 527 0 527 532 537 542
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 833 330 0 330 333 336 339
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 560 361 0 361 365 369 373
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 4 0 4 4 4 4
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.924,00 89.656 84.483 0 84.483 85.328 86.181 87.043
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 7.584,69 8.231 8.214 0 8.214 8.296 8.379 8.463
581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme
Leitstelle) 82.461,50 103.000 93.101 0 93.101 94.032 94.973 95.923
Summe Aufwendungen aus ILV 93.970,19 210.317 195.076 0 195.076 197.026 198.997 200.987
Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.444.075,17 3.766.435 3.991.757 0 3.991.757 4.031.674 4.071.991 4.112.712
Saldo (Zuschussbedarf) -147.633,48 -95.366 -199.588 0 -199.588 -201.583 -203.599 -205.636
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 14.000 55.000 0 55.000 20.000 20.000 20.000
Summe Auszahlungen 0,00 14.000 55.000 0 55.000 20.000 20.000 20.000