Haushalt 2023 - Dezernat VI
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S 30<br />
KSt. 630000<br />
<strong>VI</strong>/055<br />
Produkt 01.04.02<br />
Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2023</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414001 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 4.332,43 5.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
448500 Sonst. Erstattungen von verbund. Unternehmen 0,00 0 2.000 0 2.000 0 0 0<br />
Zwischensumme 4.332,43 5.000 5.000 0 5.000 3.030 3.060 3.091<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 4.332,43 5.000 5.000 0 5.000 3.030 3.060 3.091<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 178.307,31 107.092 110.351 0 110.351 111.453 112.568 113.693<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 38.385,83 89.043 93.055 0 93.055 93.986 94.926 95.875<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.403,02 7.030 7.364 0 7.364 7.438 7.512 7.587<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.902,43 18.047 19.208 0 19.208 19.400 19.594 19.790<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.982,23 5.479 7.181 0 7.181 7.253 7.326 7.399<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 237.980,82 226.691 237.159 0 237.159 239.530 241.926 244.344<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 55.748,15 37.343 39.836 0 39.836 40.234 40.636 41.042<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 15.941,93 7.323 8.853 0 8.853 8.942 9.031 9.121<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 71.690,08 44.666 48.689 0 48.689 49.176 49.667 50.163<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 309.670,90 271.357 285.848 0 285.848 288.706 291.593 294.507<br />
541130 Dienstreisekosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 455,08 460 460 0 460 465 470 475<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 1.188,00 1.240 1.252 0 1.252 1.265 1.278 1.291<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 9.332,02 9.332 9.607 0 9.607 9.703 9.800 9.898<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 320.646,00 282.489 297.267 0 297.267 300.240 303.243 306.274<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 60,36 60 60 0 60 61 62 63<br />
Zwischensumme 60,36 60 60 0 60 61 62 63<br />
Summe Aufwendungen 320.706,36 282.549 297.327 0 297.327 300.301 303.305 306.337<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.011,86 5.157 2.377 0 2.377 2.401 2.425 2.449<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.981,55 3.076 1.430 0 1.430 1.444 1.458 1.473<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.423,72 6.530 3.018 0 3.018 3.048 3.078 3.109<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.072,00 1.485 683 0 683 690 697 704<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.102,98 1.827 824 0 824 832 840 848<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.400,43 1.800 682 0 682 689 696 703<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 335,25 171 148 0 148 149 150 152<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.929,00 4.913 2.542 0 2.542 2.567 2.593 2.619<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 40.257,22 35.276 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 61.514,01 60.235 11.704 0 11.704 11.820 11.937 12.057<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 382.220,37 342.784 309.031 0 309.031 312.121 315.242 318.394<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -377.887,94 -337.784 -304.031 0 -304.031 -309.091 -312.182 -315.303<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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