Haushalt 2023 - Dezernat VI

A 14
KSt. 614000
VI/030
Produkt 01.08.03
Datenschutz und Informationssicherheit
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
Teilprodukt 914110 "Informationssicherheit"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
0,00 0 0 0 0 0 0 0
448390 Erstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448500 Erstattungen v. verbund. Untern., Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 72.032 0 72.032 72.752 73.479 74.214
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 5.700 0 5.700 5.757 5.815 5.873
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 14.868 0 14.868 15.017 15.167 15.319
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 92.600 0 92.600 93.526 94.461 95.406
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 92.600 0 92.600 93.526 94.461 95.406
541130 Dienstreisekosten 0,00 0 250 0 250 250 250 250
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 50 0 50 50 50 50
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 250 0 250 250 250 250
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 50 0 50 50 50 50
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 12.882 0 12.882 13.011 13.141 13.272
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 106.082 0 106.082 107.137 108.202 109.278
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 0,00 0 106.082 0 106.082 107.137 108.202 109.278
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 1.350 0 1.350 1.364 1.378 1.392
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 812 0 812 820 828 836
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 1.714 0 1.714 1.731 1.748 1.765
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 388 0 388 392 396 400
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 382 0 382 386 390 394
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 465 0 465 470 475 480
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 245 0 245 247 249 251
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 204 0 204 206 208 210
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 1.867 0 1.867 1.886 1.905 1.924
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 7.427 0 7.427 7.502 7.577 7.652
Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 0 113.509 0 113.509 114.639 115.779 116.930
Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -113.509 0 -113.509 -114.639 -115.779 -116.930
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0