Haushalt 2023 - Dezernat VI
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<strong>VI</strong>/027<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutz und Informationssicherheit<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 24.473,93 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 24.473,93 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00<br />
11 - Personalaufwendungen -174.768,27 -181.448,00 -245.726,00 -248.183,00 -250.664,00 -253.171,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -3.258,00 -3.291,00 -3.324,00 -3.357,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.292,28 -9.115,00 -12.947,00 -13.077,00 -13.208,00 -13.340,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -2.250,00 -1.250,00 -1.250,00 -1.250,00 -1.250,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -184.060,55 -192.813,00 -263.181,00 -265.801,00 -268.446,00 -271.118,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -159.586,62 -177.235,00 -247.603,00 -250.223,00 -252.868,00 -255.540,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -159.586,62 -177.235,00 -247.603,00 -250.223,00 -252.868,00 -255.540,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -159.586,62 -177.235,00 -247.603,00 -250.223,00 -252.868,00 -255.540,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 171.924,25 118.502,00 126.386,00 127.650,00 128.927,00 130.216,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -15.808,02 -14.363,00 -19.967,00 -20.168,00 -20.370,00 -20.574,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -3.470,39 -73.096,00 -141.184,00 -142.741,00 -144.311,00 -145.898,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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