Haushalt 2023 - Dezernat VI
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<strong>VI</strong>/075<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 8.894,05 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.432.386,39 25.254.075,00 23.445.699,00 23.680.156,00 23.916.958,00 24.156.128,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.460,28 23.120,00 23.120,00 23.351,00 23.585,00 23.821,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 89.808,73 10.225,00 10.225,00 10.327,00 10.430,00 10.534,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 16.566.549,45 25.287.459,00 23.479.083,00 23.713.873,00 23.951.012,00 24.190.522,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.098.258,39 -1.246.207,00 -1.644.087,00 -1.660.527,00 -1.677.133,00 -1.693.905,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -145.819,62 -186.750,00 -209.361,00 -211.455,00 -213.569,00 -215.704,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.307.672,16 -15.570.636,00 -15.234.007,00 -15.386.348,00 -15.540.213,00 -15.695.613,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -848.525,25 -905.084,00 -1.465.581,00 -1.480.237,00 -1.495.039,00 -1.509.989,00<br />
15 - Transferaufwendungen -32.500,00 -32.500,00 -33.500,00 -33.500,00 -33.500,00 -33.500,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.419.031,73 -3.345.200,00 -3.429.716,00 -3.464.015,00 -3.498.659,00 -3.533.646,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -16.851.807,15 -21.286.377,00 -22.016.252,00 -22.236.082,00 -22.458.113,00 -22.682.357,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -285.257,70 4.001.082,00 1.462.831,00 1.477.791,00 1.492.899,00 1.508.165,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -285.257,70 4.001.082,00 1.462.831,00 1.477.791,00 1.492.899,00 1.508.165,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -285.257,70 4.001.082,00 1.462.831,00 1.477.791,00 1.492.899,00 1.508.165,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 25.858,00 25.858,00 25.858,00 25.858,00 25.858,00 25.858,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.664.184,22 -2.644.257,00 -2.723.668,00 -2.750.906,00 -2.778.415,00 -2.806.199,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.923.583,92 1.382.683,00 -1.234.979,00 -1.247.257,00 -1.259.658,00 -1.272.176,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 5.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
-31.532,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -25.543,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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