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Mecklenburger Metallguss GmbH Qualitätsmanagement – Handbuch Seite 26 von 28 denreklamationen). Die Festlegung des Auditumfangs hängt von der Wichtigkeit der zu auditierenden Tätigkeiten oder Bereiche und von den Ergebnissen vorangegangener Audits ab. Die mit der Durchführung innerhalb der Teams beauftragten Auditoren dürfen dabei nicht identisch mit den Personen sein, welche die auditierten Tätigkeiten durchführen. Interne Auditoren müssen für ihre Tätigkeit angemessen qualifiziert sein. Die Qualifikation umfasst: � Kenntnis und Verständnis der Normen bzw. Richtlinien (DIN EN ISO 9000:2008) � Methodische Kenntnisse zur Bewertung durch Untersuchung, Befragung, Beurteilung und Berichterstattung � Fertigkeiten, die für die Leitung eines Audits erforderlich sind, z. B. Planung, Organisation, Kommunikation und Führung � Erfahrung in Qualitätsmanagement und Qualitätstechnik � Persönliche Eigenschaften wie z. B. Integrität, Urteilsvermögen, analytische Fähigkeit, Aufgeschlossenheit Die Auditergebnisse werden in einem Auditbericht aufgezeichnet (gemäß Anlage der Verfahrensanweisung VA-QW-820) und den Verantwortlichen bekannt gemacht. Diese müssen rechtzeitig Korrekturmaßnahmen im Hinblick auf die beim internen Audit gefundenen Unzulänglichkeiten bzw. Verbesserungsmaßnahmen ergreifen, wo diese aufgezeigt werden. Die Verwirklichung und Wirksamkeit der ergriffenen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen müssen überprüft und aufgezeichnet werden. Falls erforderlich, werden die QM-Dokumente aktualisiert, um die dauerhafte Umsetzung der wirksamen Maßnahme(n) zu gewährleisten. Über die Ergebnisse der Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen wird der Geschäftsleitung zur Managementbewertung berichtet (siehe Kap. 5, Abschnitt „Verantwortung der Leitung“). 8.4. Messung und Überwachung von Prozessen und Produkten Die Messung und Überwachung von Prozessen bezieht sich sowohl auf Geschäftsprozesse (Abläufe / Verfahren wie z.B. Verkauf, Beschaffung, Auftragsabwicklung), als auch auf Verkaufsprozesse bzw. Prozesse der Dienstleistungserbringung. Zur Messung der Leistung des QM-Systems sind für wichtige Geschäftsprozesse in den zugehörigen Verfahrensanweisungen Messgrößen festgelegt. Verantwortlich für die Erfassung und Bewertung der Daten sowie die Berichterstattung der ermittelten Kennzahlen sind die jeweiligen Prozessverantwortlichen., die ebenso wie die Messgrößen in den Verfahrensanweisungen festgelegt sind. Für die fortdauernde Bewertung und Verbesserung der jeweiligen Prozesse zu sorgen, gehört ebenfalls zu den Aufgaben der Prozessverantwortlichen. Die Aufzeichnung zu den erreichten und geplanten Verbesserungsmaßnahmen fließt in die Managementbewertung mit ein. Einzelheiten zu Überwachung und Messung der Produkte werden in den Verfahrensanweisungen VA-QW-830, VA-G-831 und VA-G-832 beschrieben. 8.5. Lenkung fehlerhafter Produkte Fehlerhafte Produkte / Dienstleistungen müssen so gelenkt werden, dass sie nicht unbeabsichtigt weiterverarbeitet, gebraucht oder ausgeliefert werden. Eine entsprechende Prozedur wurde in der Verfahrensanweisung VA-QW-840 „Lenkung fehlerhafter Produkte“ festgelegt. Über die Behandlung fehlerhafter Produkte muss durch autorisierte Nicht registrierte ausgedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst Rev. E vom 30.08.2009 Druck: 30.11.10 16:28
Mecklenburger Metallguss GmbH Qualitätsmanagement – Handbuch Ausgangspunkte für ständige Verbesserung Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen Datenanalyse Qualitätspolitik Auditergebnisse Qualitätsziele Managementbewertung Seite 27 von 28 Personen entschieden werden (Nachbesserung, Verschrottung, Rückweisung, Sonderfreigabe, Herabstufung). Nachgebesserte Leistungen müssen erneut verifiziert werden, Sonderfreigaben - wenn gefordert - von Kunden eingeholt werden. Werden Fehler an Produkten nach Auslieferung oder beim Gebrauch oder fehlerhafte Dienstleistungen festgestellt, so müssen Maßnahmen zur Behebung der Fehlerfolgen ergriffen werden. 8.6. Datenanalyse Im Rahmen der Tätigkeiten zur Managementbewertung und zur ständigen Verbesserung werden quantifizierbare Größen ermittelt, die eine Beurteilung der gegenwärtigen Qualitätslage der wichtigsten Erzeugniss- und Dienstleistungsbereiche ermöglichen, und zwar in Hinblick auf Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit von QM-Maßnahmen und Fehlerkosten. Für diese Daten werden erreichbare, aber herausfordernde Ziele festgelegt (mindestens einmal jährlich). Diese Daten und die Ziele werden mit Daten von Wettbewerbern der Mecklenburger Metallguss GmbH oder ähnlicher Unternehmen verglichen (sofern verfügbar). Trends in den Daten und Informationen werden mit dem Fortschritt hinsichtlich der Gesamt- und Einzelziele des Unternehmens verglichen (Soll- / Ist-Vergleich). Das Verfahren zur Datenerfassung und Analyse ist in der Verfahrensanweisung VA-G-850 „Datenanalyse und Ständige Verbesserung“ festgelegt. 8.7. Verbesserungen Zur Ermittlung der Ursachen und zur Festlegung von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen bei intern oder extern entdeckten Fehlern sowie Nicht-Erfüllung von Forderungen sind systematische Problemlösungsverfahren anzuwenden. Bei der Festlegung von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen muss die Fehlervermeidung, d. h. die Beseitigung von Fehlerursachen, Vorrang vor qualitätssichernden Prüfungen haben. 8.7.1 Planung der ständigen Verbesserung Die Planung von Verbesserungsprozessen bezieht sich typischerweise auf: Geschäftsprozesse: o Verbesserung von Geschäftsprozessen (Abläufen) aufgrund von Anregungen der Mitarbeiter (Koordination der Durchführung der Verbesserungsmaßnahmen durch den Prozessverantwortlichen) o gezielte Verbesserung bestimmter Geschäftsprozesse auf Veranlassung der Unternehmensleitung (z. B. im Rahmen der Managementbewertung) Leistungsprozesse: • regelmäßige oder außerordentliche Analyse von Daten zur Ermittlung von Verbesserungspotentialen und Ableiten von Verbesserungsmaßnahmen Nicht registrierte ausgedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst Rev. E vom 30.08.2009 Druck: 30.11.10 16:28
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