Download Geschäftsberichte 2006 - Mühlbauer AG

(9) SONSTIGE BETRIEBLICHE
AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE
FINANZBERICHT, KONZERNANHANG
2006 2005
TEUR TEUR
Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens 513 170
Kantinenerträge 336 308
Versicherungs- und sonstige Entschädigungen 211 48
Gewinne/(Verluste) aus Fremdwährungen 161 (744)
Erträge aus dem Verkauf von Recycling-Material 149 93
Mieterträge 13 -
Sonstige 26 34
Aufwendungen aus Spenden (41) (49)
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (45) (10)
Gesamt 1.323 (150)
(10) FINANZERGEBNIS
(11) ERTRAGSTEUERN
Die Ertragsteuern umfassen die von den einzelnen Konzern-
Die Steueraufwendungen beinhalten die Körperschaftund
Gewerbeertragsteuern der inländischen Gesellschaften
sowie vergleichbare Ertragsteuern der ausländischen
Gesellschaften, saldiert mit einem zusätzlichen Ertrag aus
der Aktivierung eines Anspruchs auf Auszahlung eines
Körperschaftsteuerguthabens in Höhe von 2.268 TEUR.
2006 2005
TEUR TEUR
Zins- und Dividendenerträge 791 918
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 372 472
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren und Finanzanlagen 2.584 945
Finanzerträge 3.747 2.335
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (148) (507)
Aufwendungen aus der Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden (3) (178)
Realisierte Verluste aus Wertpapieren und Finanzanlagen (20) (56)
Finanzaufwendungen (171) (741)
Gesamt 3.576 1.594
gesellschaften gezahlten und geschuldeten Steuern auf
Einkommen und Ertrag sowie die latenten Steuerabgrenzungen.
Die Ertragsteuern setzen sich wie folgt zusammen:
2006 2005
TEUR TEUR
Tatsächlicher Steueraufwand Inland 12.039 11.681
Tatsächlicher Steueraufwand Ausland 1 66
Tatsächlicher Steueraufwand 12.040 11.747
davon periodenfremd 5 9
(Ertrag) aus der Auflösung von Steuerrückstellungen (26) (18)
(Ertrag) aus Steueranrechnungsguthaben aus Vorjahren - (218)
(Ertrag) aus der Anrechnung von Steuerguthaben (2.268) -
Tatsächliche Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 9.746 11.511
Latenter Steueraufwand (-ertrag) Inland 610 120
Latenter Steueraufwand (-ertrag) Ausland (71) 17
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10.285 11.648
Die sonstigen Steuern sind in den jeweiligen Funktionsbereichen
enthalten. Die latenten Steuern resultieren aus
zeitlich abweichenden Wertansätzen zwischen den Steuerbilanzen
der Gesellschaften und den Wertansätzen in
der Konzernbilanz unter Berücksichtigung der „Liability-
Method“.
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