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Capítulo III.
Sistema Informático para la gestión de eventos de los Teatros Nacionales de El Salvador
Descripción de casos de uso generar factura de venta
Caso de uso
Generar factura de venta
Descripción
El Colector al final del día deberá generar la factura de venta diaria, del ingreso
obtenido y será enviada una copia a la Unidad Financiera de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia, para que ahí se hagan los respectivos procesos sobre
la información recibida.
Objetivo
Registrar ventas en factura.
Actor principal
Colector.
Personal involucrado Colector: encargado de cualquier trámite de correspondiente a colecturía.
Administrador del Teatro: responsables de que todo trámite en colecturía
marche bien.
Administrador de finanzas: persona encargada de que la numeración en
factura este legal.
Administrador del sistema informático: Delegado para dar el soporte y
mantenimiento al sistema.
Unidad Financiera: unidad perteneciente a la Secretaría de Cultura de la
Presidencia, encargada de manipular los datos recibidos de Colecturía.
Pre-condición
Haber realizado al menos un evento en el día para poder generar la
respectiva factura.
Garantía de éxito (postcondiciones)
Las ventas serán registradas en Colecturía y se enviará una copia a la Unidad
Financiera de la Secretaría de Cultura de la Presidencia.
Escenario principal 1. El Colector ingresa a la opción de generar factura.
2. El sistema muestra la información que corresponde a la factura.
3. El Colector revisa los datos que ha generado el sistema en la factura.
4. El sistema guarda cualquier modificación de ésta.
5. El Colector imprime el número de copias necesarias.
Flujos alternativos 2a. La información que muestra el sistema en la factura no refleja la cantidad de
ventas hechas.
1. El Colector modifica o actualiza la información.
2. El sistema guarda los cambios.
Requisitos especiales La interfaz de la aplicación será visualizada en pantalla.
La entrada de los datos será a través del teclado o mouse.
Frecuencia
Eventual.
Caso de uso
Descripción
Objetivo
Actor principal
Personal involucrado
Asignar correlativo a factura
Se asignará el correlativo dado por el Ministerio de Hacienda en las facturas preimpresas.
Que el correlativo no varíe con respecto al que trae pre-impreso en las facturas.
Administrador de finanzas.
Administrador de finanzas: persona asignada para la asignación del
correlativo de factura.
Colector: encargado de cualquier trámite de correspondiente a colecturía.
Administrador del Teatro: responsables de que todo trámite en colecturía
marche bien.
Administrador del sistema informático: delegado para dar el soporte y
mantenimiento al sistema.
Unidad Financiera: unidad perteneciente a la Secretaría de Cultura de la
Presidencia, encargada de manipular los datos recibidos de Colecturía.
Pre-condición
Realizar caso de uso validar usuario.
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