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Capítulo III.
Sistema Informático para la gestión de eventos de los Teatros Nacionales de El Salvador
Que la numeración sea asignada por el Ministerio de Hacienda.
Garantía de éxito (postcondiciones)
Factura con número correlativo idéntico al de la factura pre-impresa.
Escenario principal 1. El Administrador financiero seleccionará la opción de asignar número
correlativo al diseño de facturas.
2. El sistema registrara el número ingresado por el Administrador
financiero.
3. El Administrador financiero finalizara la acción y guardara la
actualización hecha.
4. El sistema actualiza la asignación de número correlativo en formato de
facturas.
Flujos alternativos 1a. La opción asignar número correlativo no está presente.
1. El Administrador financiero informara sobre el error presentado.
2a. El número ingresado ya existe.
1. El sistema enviara un mensaje de error de duplicidad de número.
2. El Administrador financiero ingresará nuevamente el número de la
factura.
Requisitos especiales El número a asignar deberá estar aprobado por el Ministerio de Hacienda.
Frecuencia
Eventual.
Caso de uso
Descripción
Objetivo
Actor principal
Personal involucrado
Registrar venta en factura
El total de todas las ventas diarias serán registradas en el formato de factura del
sistema.
Llevar el control de las ventas también en factura, para comprobante de éstas a
la Unidad Financiera.
Colector.
Colector: encargado de cualquier trámite correspondiente a colecturía.
Administrador del Teatro: responsables de que todo trámite en colecturía
marche bien.
Administrador del sistema informático: delegado para dar el soporte y
mantenimiento al sistema.
Unidad Financiera: unidad perteneciente a la Secretaría de Cultura de la
Presidencia, encargada de manipular los datos recibidos de Colecturía.
Pre-condición
Realizar caso de uso validar usuario.
Que las ventas ya hayan sido cerradas.
Garantía de éxito (postcondiciones)
Ventas registradas en formato de factura.
Escenario principal 1. El Colector necesita generar factura de ventas.
2. El sistema muestra el tipo de factura en el que se puede registrar la
venta, si es factura crédito fiscal o factura consumidor final.
3. El Colector selecciona el tipo de factura.
4. El sistema muestra el tipo de factura indicada por el colector.
5. El Colector registra la venta hecha.
6. El sistema guarda los cambios.
Flujos alternativos 2a. El sistema no muestra los dos tipos de factura.
1. El Colector revisara o iniciara nuevamente sesión para evitar posibles
errores.
Requisitos especiales Toda venta registrada en factura debe ser enviada una copia a la Unidad
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