INFORME 004/2011-dfbn - Tribunal Superior de Cuentas

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CONTENIDOCarta de envió del InformeINFORMACIÓN GENERALCAPÍTULO IINFORMACIÓN INTRODUCTORIAPAG. NºA. Motivo del Examen 1B. Objetivos del Examen 1-2C. Alcance de la Auditoria 2D. Metodología 2-3E. Marco Legal 3-5F. Estructura Orgánica 5-6G. Funcionarios y empleados principales 6H. Aspectos de Importancia 7CAPÍTULOIIASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LOS REGISTROS DE BIENES NACIONALES ENINFORME DE RENDICIÓN DE CUENTASA. Control Interno 8B. Bienes Muebles 9C. Vehículos 9D. Edificios y Terrenos 9E. Contrataciones de Obras 10F. Conciliación de Activo Fijo 10G. Seguimiento de Medidas Correctivas 10CAPÍTULO IIIESTRUCTURA DE CONTROL INTERNOA. Opinión 11-13B. Comentarios y Recomendaciones 14-22
CAPÍTULO IVCUMPLIMIENTO DE LEGALIDADA. Cauciones 23B. Declaración Jurada 23C. Incumplimiento Legal 23-46CAPITULO VSEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONESA. Comentarios y Recomendaciones 47-51CAPITULO VIRUBROS O AREAS EXAMINADASA. Hallazgos originados de la presente auditoría 52
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Girar instrucciones al Jefe de la D
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