to get the file - Sosiaalikollega

3.2 Talousarvio ja rahoitusHankkeen hallintoon tarvittaviin kuluihin on budjettiin sisällytetty 5 % hankkeen kokonaiskustannuksista.Tämä 7 500 €/vuodessa, yht. 22 500 € .III-VAIHE: Keski-Pohjanmaa Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä1.3.2009-31.10.2011 2 009 2 010 2 011Henkilöstömenot, joistaProjektiin palkattava henkilöstö 100 000 105 000 110 000 315 000Työpanoksen siirto kunnalta* 0Palvelujen ostot yhteensä, josta 40 000 39 000 34 500 113 500Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 500 500 500 1 500Painatukset ja ilmoitukset 1 500 500 1 000 3 000Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 4 000 4 000 4 000 12 000Matkustus- ja kuljetuspalvelut 20 000 20 000 20 000 60 000Koulutus- ja kulttuuripalvelut 10 000 10 000 5 000 25 000Muut palvelujen ostot 4 000 4 000 4 000 12 000Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0Vuokrat 5 000 6 000 5 500 16 500Investointimenot yhteensä, josta 5 000 0 0 5 000Aineettomat hyödykkeet 0Koneet ja kalusto 5 000 5 000Muut investointimenot 0Muut menot 0Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 150 000 150 000 150 000 450 000- Valtionavustukseen oikeuttamattomatkustannukset- Tulorahoitus- Muu kuin julkinen rahoitusValtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 150 000 150 000 150 000 450 000Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 37 500 37 500 37 500 112 500Muu julkinen rahoitusHaettava valtionavustus 112 500 112 500 112 500Hankkeen kokonaisbudjetti 450 000 €337 500Kuntien oma osuus yhteensä 112 500 € ja haettava valtionosuus 337 500 €.Hankkeeseen osallistuvat Keski-Pohjanmaan kunnat:Kokkolan kaupunki 20 432 €/vuosi 61 296 €/3 vuottaKannuksen kaupunki 3 227 €/vuosi 9 681 €/3 vuottaLohtaja 1 556 €/vuosi 4 668 €/3 vuottaUllava 556 €/vuosi 1 668 €/3 vuottaKälviä 2 514 €/vuosi 7 542 €/3 vuottaToholampi 1 978 €/vuosi 5 934 €/3 vuottaLestijärvi 500 €/vuosi 1 500 €/3 vuottaPerho 1 664 €/vuosi 4 992 €/3 vuottaVeteli 1 940 €/vuosi 5 820 €/3 vuottaKaustinen 2 371 €/vuosi 7 113 €/3 vuottaHalsua 762 €/vuosi 2 286 €/3 vuottaKuntien oma osuus jaetaan suhteuttamalla se kuntien väestöosuuteen.39