to get the file - Sosiaalikollega

7 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelmaIV-VAIHE: Pohjois-Pohjanmaa Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä1.3.2009-31.10.2011 2 009 2 010 2 011Henkilöstömenot, joistaProjektiin palkattava henkilöstö 72 663 142 245 133 967 348 875Kehittämiskoordinaattorit 2hlö (5/2009-10/2011) 47 940 110 500 100 000 258 440Projektipäällikkö 50% hankerahoitus 24 723 31 745 33 967 90 435Työpanoksen siirto kunnalta* 0Palvelujen ostot yhteensä, josta 34 337 26 555 33 833 94 725Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 5 000 3 000 4 800 12 800Painatukset ja ilmoitukset 1 500 0 4 000 5 500Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 4 837 4 000 4 033 12 870Matkustus- ja kuljetuspalvelut 12 000 9 500 9 000 30 500Koulutus- ja kulttuuripalvelut 11 000 10 055 12 000 33 055Muut palvelujen ostot 0Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 000 1 000 2 000 8 000Vuokrat 5 000 6 000 6 000 17 000Investointimenot yhteensä, josta 5 000 0 0 5 000Aineettomat hyödykkeet 0Koneet ja kalusto 5 000 0 0 5 000Muut investointimenot 0Muut menot 5 000 3 000 3 000 11 000Hallinnointikulut 1 000 1 200 1 200 3 400Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 128 000 180 000 180 000 488 000- Valtionavustukseen oikeuttamattomatkustannukset- Tulorahoitus- Muu kuin julkinen rahoitusValtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 128 000 180 000 180 000 488 000Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 32 000 45 000 45 000 122 000Kuusamo 8 000 12 000 12 000 32 000Taivalkoski 3 000 3 500 3 500 10 000Posio 3 000 3 500 3 500 10 000Kallio 10 000 14 000 14 000 38 000Selänne 8 000 12 000 12 000 32 000Muu julkinen rahoitusHaettava valtionavustus 96 000 135 000 135 000 366 000Kuntaosuuksien jakoperustana kunnan väkiluku:o kunnat joissa asukkaita alle 10 0003000€ / vuosi 2006, 3500€ / vuosi 2010 ja 2011o kunnat/kuntayhtymät joissa asukkaita 20 000 tai alle8 000€ / vuosi 2009, 12 000€ / vuosi 2010 ja 2011o kunnat/kuntayhtymä joissa asukkaita yli 21 00055