Compte-rendu détaillé - Bagneux

MAIRIE DE BAGNEUX - GONSEIL MUNICIPAL - NSEIUIN 2010
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remboursement des intérêts de la dette, grâce à une gestion très attentive sur les taux d'intérêt par
notre service financier.
Au total, l'excédent net global dégagé par le compte administratif se monte à 594 000 €. Deux-tiers
de cet excédent net (400 000 €) proviennent d'intérêts « économisés ».
Au passage, sur les charges financières, nous travaillons avec un consultant qui s'appelle Finance
Active, qui conseille plus de 1 200 collectivités locales en France, afin de sécuriser au maximum
notre dette qui constitue évidemment une partie importante de notre exécution budgétaire.
Ce très bon niveau de réalisation en matière de fonctionnement s'explique bien sûr par l'engagement
de nombreuses dispositions qui figuraient dans notre programme municipal. Comme chacun de
vous avez pu le constater dans le document de suivi des engagements que nous vous avons remis en
mars dernier, puisque, maintenant, à chaque budget primitif, on propose d’annexer un tel document,
plus de 80 % de ces engagements ont déjà commencé.
Sur 2009, au compte administratif, la priorité de notre budget 2009 est allée à l’enfance et à la
jeunesse. On peut noter :
- Les crédits utilisés pour la préparation et le lancement des assises du périscolaire,
- L'allocation étudiante : 814 jeunes en ont bénéficié pour une prévision de 800,
- La première année de départs effectifs en classe de découverte pour l'ensemble des CE des
groupes scolaires de la ville.
- L'augmentation du nombre d'enfants partant en centre de vacances,
- L'introduction progressive de l'alimentation bio dans les repas que nous servons.
Pour donner un éclairage sur les évolutions des objectifs de maîtrise des dépenses d'activités,
notamment suite à des questions posées hier soir en commission des finances, quelques éléments
supplémentaires : nous nous sommes fixé des objectifs en termes de pourcentages pour la maîtrise
de nos dépenses d'activités.
Entre 2008 et 2009, en comparaison, nous avons tenu largement notre objectif de stabilité globale
puisqu'en 2008, nous étions à 12,625 M€ pour l'ensemble des dépenses d'activité et, en 2009, à
12,698 M€, donc vraiment une stabilité quasi-intégrale.
Dans le détail, sur nos priorités enfance/jeunesse, nos dépenses en matière d'éducation augmentent
de 2 %, en matière de jeunesse de 6 % et de restauration de 3 %. Nous avons respecté ce à quoi
nous nous étions engagés alors que, par exemple, l'administration générale a vu ses crédits -et donc
en termes de réalisation- diminuer de 3 % ou encore la communication être en quasi-stabilité de
733 à 735 000 €.
En matière de recettes de fonctionnement, juste un mot pour vous dire que, là aussi, les prévisions
ont été globalement respectées sauf en matière de CUCS (contrat urbain de cohésion sociale), mais
cela ne dépendait pas de nous, pour noter que les subventions que le Conseil général nous versait
d'habitude ne nous ont pas été versées en 2009. Nous avons été notifiés début 2010 pour les
subventions 2009. Il subsiste encore un déficit d'environ 100 000 € sur les 239 000 € de l'enveloppe
2008 que le Conseil général nous avait allouée pour le CUCS.
Donc des difficultés importantes en matière de recettes de fonctionnement sur ce poste, même si
l'on peut noter que notre Députée-Maire, notre Conseiller général, l'ensemble de la majorité
municipale continuent de négocier avec le Conseil général pour que les actions en matière de
politique de la ville soient subventionnées au bon niveau. Nous y serons d'autant plus attentifs pour
les actions 2010.