COMPTE DE RESULTAT (en liste) - Pinguely Haulotte

impôts différés sur provisions non
déductibles 2 736 3 584
impôts différés sur différence de durée
d'amortissement et frais de R&D (2 861) (2 468)
impôts différés sur déficits
fiscaux 1 364 59
impôts différés sur écart de conversion sur investissements nets à
l'étranger (1 168)
impôts différés sur autres retraitements de
consolidation (572) (14)
impôts différés sur autres écarts
temporaires 853 947
Total 5 519 1 448
La variation des impôts différés nets sur l’exercice est la suivante :
Impôts différés nets au 1er janvier 2007 1 448
Produit / (charge) d'impôts différés 93
Ecart de conversion (127)
Reclassement d’IDA sur déficits fiscaux* 1 510
Actifs et passifs destinés à être cédés** 2 608
Autres variations (13)
Impôts différés nets au 31 décembre 2007 5 519
*Impôt différé actif classé en dettes fiscales au 31 décembre 2006
** Impôts différés relatifs aux actifs en cours de cession- note 8
Après compensation des impôts différés actifs avec les impôts différés passifs générés au sein d’une
même juridiction fiscale les impôts différés actifs et passifs par nature se présentent comme suit :
Impôts différés actifs :
31/12/2007
31/12/200
6
impôts différés sur retraitements de la juste valeur du matériel de
location 16
impôts différés sur retraitements de crédit bail et crédit bail adossé
impôts différés sur retraitement des marges internes sur stocks et
417 103
immobilisations 5 189 2 588
impôts différés sur provisions non
déductibles
impôts différés sur déficits
1 128 46
fiscaux 1 343
impôts différés sur autres retraitements de
consolidation (51) (60)
Total 8 042 2 677