Rapport d'activité 2010 de l'École nationale supérieure des ... - EnsAD

École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Rapport d’activité 2010
[5.2]
Le budget
>Annexe 24
Le budget primitif de 2010 s’élevait en dépenses de fonctionnement à 12 674 722 €. Il a
été porté à 12 923 846 € par la décision modificative n°1 (conseil d’administration du 15 avril
2010) et à 12 666 693 € par la décision modificative n°2 (conseil d’administration du 25
novembre 2010).
Le budget en investissement s’établissait à 660 000 e en budget primitif, puis à 1 422 335 €
après la décision modificative n°1 (montant inchangé en DM2).
Le budget de fonctionnement et le budget d’investissement étaient établis, conformément
à la demande du ministère, en tenant compte de l’indisponibilité des crédits de
subvention gelés (220 817 € en fonctionnement et 29 000 € en investissement). L’établissement
n’a pas bénéficié, en définitive, du dégel de ces crédits.
Les éléments majeurs de la gestion 2010 sont :
— un résultat positif de 21 859 €
— une capacité d’autofinancement de 39 687 €.
Le fonds de roulement à la fin de l’exercice est de 3 533 083 €. Ce montant traduit le fait
que l’essentiel des crédits prévus pour les travaux sur le bâtiment n’ont pu être engagés
sur l’année et sont reportés, en termes de calendrier, sur 2011 (1 ère tranche de travaux
d’accessibilité des locaux, notamment pour les personnes à mobilité réduite et réaménagement
d’espaces pédagogiques).
[5.2.1]
fonctionnement
Les recettes
La subvention de fonctionnement versée par le ministère s’est élevée à 10 359 645 €. Cette
subvention représente 85 % des ressources de fonctionnement de l’École. 230 245 € (soit
2% des ressources totales) ont également été versés par le ministère de la Culture au titre
du FNAU et des bourses sociales pour les étudiants.
Les autres ressources de l’École (représentant 13 % des ressources totales) proviennent :
— des droits d’inscription aux concours, des droits de scolarité et des recettes de formation
continue (376 306 €),