Rapport d'activité 2010 de l'École nationale supérieure des ... - EnsAD

[5] Vie administrative pages 60 - 61
— des conventions de partenariats (174 990 €),
— des produits relevant de la taxe d’apprentissage (74 762 €),
— des recettes de mécénat (41 860 €),
— de la quote-part de la subvention d’investissement (869 306 €) virée au compte de résultat,
— des recettes diverses (76 356 € : produits exceptionnels, revenus des placements,
autres produits de gestion).
Les dépenses
Les dépenses de matériel représentent 4 025 404 € (soit 33 % des dépenses de fonctionnement)
et les dépenses de personnel 8 156 208 € (67 % des dépenses de fonctionnement).
Les dépenses de matériel se répartissent ainsi pour l’essentiel :
Compte 60 – Achats (628 612 €)
Les achats courants (fournitures pédagogiques, petits équipements, fongibles et fournitures
administratives) diminuent légèrement de 2 % et s’élèvent à 435 100 €. Le budget
consacré au chauffage est de 90 920 €, en hausse de 10 %. Les dépenses d’électricité sont
de 88 684 €, montant équivalent à celui des années précédentes. Enfin, la consommation
d’eau (10 267 €) augmente de 5 % (519 €).
Compte 61 - Services extérieurs (355 310 €)
Les dépenses de ce chapitre sont en diminution de 15% par rapport à l’exercice 2009
(-67 859 €) en raison essentiellement de la forte baisse des locations (-35 730 € - redéploiement
dans les espaces de l’EnsAD des mobiliers et matériaux stockés « hors les
murs »), de la rationalisation des dépenses d’entretien (-17 750 €) et de la diminution
des dépenses d’études et de recherches (prestations intellectuelles pour étude de prélèvements
chimiques et l’aménagement des bâtiments Vissol et Erasme). Les autres postes
de ce chapitre sont quasi stables.
Compte 62 - Autres services extérieurs (1 146 332 €)
Les dépenses de ce chapitre sont en diminution de 4,5% par rapport à l’exercice 2009
(-55 626 €). Les principales dépenses de ce chapitre sont les dépenses de nettoyage des
locaux (221 324 €), de gardiennage (100 380 €), de déplacements en France et à l’étranger
des élèves et enseignants dans le cadre de la pédagogie (230 778 €).
Les autres dépenses comprennent notamment l’affranchissement et les télécommunications
(81 878 €), les publications (67 399 €), la formation continue du personnel (59 550 €),
hors formations informatiques, et les honoraires (49 210 €).