Manuel d\'Exploitation

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-Cliquer sur le liseré rouge (supprimer le paiement) -Cliquer sur QUITTER (en bas à droite en rouge) -Revenir sur la fenêtre des contrats, cliquer sur MODIFIER (en bas en jaune) -Modifier TYPE PMT. Et changer le SEPA en MANUEL -Changer le prix unit le mettre à 0,00 - Cliquer sur valider -Vérifier que le contrat (dans la colonne de gauche) apparait sur 0 euro - Revenir sur la fiche client et noter ce changement pour le mois
4.1.4 – Traiter les prélèvements et rejets Fonctionnement du robot de génération des ordres SEPA : Toutes les 6 heures, le traitement suivant est lancé. Toutes les factures non acquittées (dont les sommes des paiements en cours ou acceptées sont inférieure au montant de la facture) avec un mode de règlement « SEPA » dont la date de facturation est comprise entre date du jour – 30 jours et date du jour + 1 jour sont traitées. Un paiement à l’état « en cours » est créé sur cette facture. La date de paiement est le jour de prélèvement enregistré dans la fiche client -> références bancaires du client + le mois et l’année de la facture. Si cette date est dans le passé, la date est décalée au mois suivant. Si le lot SEPA du même jour est déclaré « transmis », le paiement est automatiquement placé dans le lot du mois suivant, au même jour de prélèvement. Ce paiement est lié à un ordre SEPA dans l’état « - » ou généré. 4.1.4.1 Les prélèvements - Aller dans l’onglet « paiement » - Cliquer sur « ordre » - Sélectionner « SEPA » - Sélectionner la date des prélèvements (soit le 5 ou le 20 du mois) Attention vérifier que « l’état » soit sur « TOUS » - Cliquer sur « chercher » à gauche en vert - Cliquer sur l’icône diskette, sélectionner le fichier.
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