Untitled - Jabatan Audit Negara

More documents

Recommendations

Info

k) Pelupusani) Peralatan Yang Telah DilupuskanPTMK telah melupuskan 538 unit peralatan komputer. Peralatan yangdilupuskan telah melebihi 5 tahun penggunaannya dan telah melepasi jangkahayat fizikal. Pemeriksaan Audit terhadap proses pelupusan mendapati PTMKtelah mematuhi garis panduan pelupusan peralatan komputer yangberkuatkuasa pada ketika itu. PTMK telah menyediakan kertas cadanganpelupusan kepada Jawatankuasa Teknikal PTMK. Antara lain kertas cadangantersebut mengandungi maklumat seperti sebab pelupusan dilakukan, senaraiperalatan yang hendak dilupuskan, cadangan cara pelupusan dan implikasikewangan jika pelupusan tidak dilakukan. Jawatankuasa Teknikal PTMK jugatelah memberi rumusan dan laporan ke atas peralatan komputer yang hendakdilupuskan. Lembaga Pemeriksa telah dilantik pada 16 Mac 2006 dan telahmemeriksa peralatan berkenaan pada 23 Mac 2006 dan telah mengesyorkanperalatan komputer hendaklah dilupuskan sebagai sisa besi. PegawaiKewangan Negeri telah memberi kelulusan untuk melupuskan peralatankomputer pada 22 Mei 2006 dan peralatan komputer berkenaan telah dijualpada 19 Jun 2006 dengan harga RM5,300 dan diambil kira sebagai hasilKerajaan Negeri. Jadual 14 adalah maklumat peralatan komputer yang telahdilupuskan.Jadual 14Peralatan Yang DilupuskanBil.Jenis PeralatanJumlah(Unit)1. CPU 1632. Keyboard 743. Monitor 1464. Mouse 345. Printer 876. Mesin Meresit 47. Switch 18. Speaker 209. Scanner 210. UPS 611. Terminal 1Sumber: Rekod PTMKJumlah 538ii)Peralatan Yang Belum DilupuskanPemeriksaan Audit di PTMK dan 5 Pejabat Daerah Dan Tanah mendapati 371unit peralatan komputer telah dikenal pasti untuk dilupuskan. Bagaimanapun,peralatan tersebut masih disimpan dalam stor pejabat masing-masing seperti di23
Jadual 15 dan Foto 1 hingga Foto 6. Pihak Audit tidak dapat mengesahkantempoh usia peralatan tersebut kerana Daftar Harta Modal tidak lengkap dandikemas kini.Bil.JenisPeralatanPejabatPTMKJadual 15Peralatan Komputer Yang Belum DilupuskanGombakPejabat Daerah Dan TanahHuluSelangorHuluLangatKualaSelangorSabakBernamJumlah1. CPU 19 17 55 6 40 6 1432. Monitor 19 15 19 12 48 4 1173. Printer 49 5 6 3 25 4 924. Scanner - - 1 - - 1 25. Keyboard 12 - 1 - - - 136. Mouse - - - - - 1 17. Speaker - - - - 3 - 38. UPS - - - - 15 - 15Jumlah 99 37 82 21 116 16 371Sumber: Rekod PTMKFoto 1 Foto 2Peralatan Komputer Disimpan Dalam Stor Dan Belum DilupuskanSumber: Foto Jabatan Audit NegaraSumber: Foto Jabatan Audit NegaraTarikh:19 November 2007 Tarikh: 9 November 2007Lokasi: Pejabat Daerah Dan Tanah Hulu Langat Lokasi: Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Selangor24
Page 7: Walaupun pelaburan yang besar telah
Page 13 and 14: Carta 1Kaedah PerolehanKAEDAHPEROLE
Page 15 and 16: k) PelupusanPelupusan aset bertujua
Page 17 and 18: c) Mesyuarat Pengurusan PTMKMesyuar
Page 19 and 20: 6.2.4 Pengurusan Peralatan Komputer
Page 21 and 22: Semakan Audit mendapati PTMK ada me
Page 23 and 24: Syarikat Ruhas Technology Sdn. Bhd.
Page 25 and 26: g) Urusan Pendaftarani) Sistem Peng
Page 27 and 28: Bil.Pembekal1. Ruhas Technology Sdn
Page 29: merujuk kepada Penolong Pegawai Tek
Page 33 and 34: masing bernilai RM7,083 dan RM4,716
Page 35 and 36: kadar yang telah ditetapkan dalam A
Page 37 and 38: Technologies Sdn. Bhd.. Ini menyeba
Page 39 and 40: Jadual 20Bilangan Program K-Trak Me
Page 41 and 42: dalam kenderaan adalah tidak teratu
Page 43 and 44: Pada pendapat Audit, pembayaran kep
Page 45 and 46: 6.2.8 PemantauanSistem pemantauan y
Page 47 and 48: PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SEL
Page 49 and 50: ii) Seksyen 5A (3) (a) Kanun Tanah
Page 51 and 52: Selain itu, mengikut kontrak dengan
Page 53 and 54: kaunter tersebut akan memasukkan ma
Page 55 and 56: 12.1.5 Pengurusan Kertas Keselamata
Page 57 and 58: 12.1.7 Keperluan KewanganKementeria
Page 59 and 60: 12.2 PELAKSANAANSistem SPTB yang di
Page 61 and 62: perserahan. Satu salinan penyata pe
Page 63 and 64: Carta 6Carta Alir Pembetulan Data S
Page 65 and 66: a) Bekalan Kertas KeselamatanSyarik
Page 67 and 68: • Pintu Bilik KebalPintu Bilik Ke
Page 69 and 70: Foto 16 Foto 17Dokumen Hak Milik Be
Page 71 and 72: ‣ Siling Bilik Kebal Di PTGSPemer
Page 73 and 74: Manakala keadaan di dalam Bilik Ser
Page 75 and 76: Foto 31 Foto 32Dokumen Hak Milik As
Page 77 and 78: Jadual 36Analisis Data SPTB Di PTGS
Page 79 and 80: ) Hak Milik Tidak Mempunyai Tarikh
Page 81 and 82:
BilPTGSJadual 40Senarai Nombor Hak
Page 83 and 84:
Jadual 41Tanah Wakaf di PTGSBilNo H
Page 85 and 86:
Jadual 43Maklumat Syarat Nyata Pada
Page 87 and 88:
Jadual 45Kadar Cukai Mengikut Kateg
Page 89 and 90:
Jadual 47Alamat Dan Nombor Kad Peng
Page 91 and 92:
j) Tarikh Dan Nama Pegawai Tukar Ga
Page 93 and 94:
Pada pendapat Audit, proses ke masu
Page 95 and 96:
Carta 7Carta Organisasi PTGSPENGARA
Page 97 and 98:
iii) Pejabat Daerah Dan Tanah Hulu
Page 99 and 100:
) LatihanSemakan Audit mendapati PT
Page 101 and 102:
Carta 10Peratus Kepuasan Pelanggan
Page 103 and 104:
September tahun 2006. Mesyuarat tel
Page 105 and 106:
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGER
Page 107 and 108:
Peta 2Lokasi Projek Fasa II Di Daer
Page 109 and 110:
mencadangkan 2 pelan bagi mengurang
Page 111 and 112:
Peta 3Lokasi Persisiran Pantai Sert
Page 113:
Surat Arahan Perbendaharaan bertari
Page 116 and 117:
Jabatan berjalan dengan lebih cekap
Page 118 and 119:
18.2.3 Kaedah Pelaksanaan Perolehan
Page 120 and 121:
Foto 33Institut Latihan Dakwah Sela
Page 122 and 123:
Foto 37 Foto 38Kebun Kelapa SawitTe
Page 124 and 125:
Peta 4Lokasi Benteng Pantai Yang Te
Page 126 and 127:
) Projek Mengukuhkan Benteng Pantai
Page 128 and 129:
Foto 51 Foto 52 Foto 53Pembinaan Be
Page 130 and 131:
ii) Struktur BentengPihak JPS memak
Page 132 and 133:
iv) Pembaikan Lubang KetamLawatan A
Page 134 and 135:
d) Bayaran Kemajuani) Projek Menguk
Page 136 and 137:
Bil.Jadual 64Bayaran Kemajuan Bagi
Page 138 and 139:
18.2.9 Penyenggaraan RekodRekod dan
Page 140 and 141:
Jadual 66Kedudukan Perjawatan Di JP
Page 142 and 143:
18.2.11 Prestasi Kewangana) Projek
Page 144 and 145:
Pada pendapat Audit, Jabatan telah
Page 146 and 147:
19. RUMUSAN DAN SYORPada keseluruha
Page 148 and 149:
Peta 7Lokasi Ladang PerbadananSumbe
Page 150 and 151:
24.1.4 Kajian KemungkinanPerbadanan
Page 152 and 153:
mana yang ditetapkan oleh Seksyen 1
Page 154 and 155:
24.1.13 Mekanisme PemantauanPemanta
Page 156 and 157:
kelapa sawit. Semakan Audit mendapa
Page 158 and 159:
Hartanah mendapati daftar tanah tid
Page 160 and 161:
Foto 69Kawasan Hutan Bukit Tarik Ya
Page 162 and 163:
korporat yang mensyaratkan ladang t
Page 164 and 165:
atan, masalah banjir, ancaman binat
Page 166 and 167:
Foto 76Projek Integrasi Ternakan Le
Page 168 and 169:
produktiviti sektor pertanian denga
Page 170 and 171:
Foto 82Tanaman Jambu Batu Di Ladang
Page 172 and 173:
Jadual 77Pemilikan Ekuiti Dalam Sya
Page 174 and 175:
iaitu fasa pertama seluas 48.56 hek
Page 176 and 177:
menunjukkan kawasan ladang orkid di
Page 178 and 179:
ladang kelapa sawit menjadi milik s
Page 180 and 181:
Bil.1.2.3.4.5.Jadual 81Prestasi Kua
Page 182 and 183:
kualiti buah sawit bagi ladang kela
Page 184 and 185:
dijalankan tidak mencapai sasaran y
Page 186 and 187:
i) Prestasi PendapatanAnalisis Audi
Page 188 and 189:
sebarang pulangan terhadap jumlah p
Page 190 and 191:
Pengurusan ladang dilaksanakan oleh
Page 192 and 193:
kerana kedua-dua ladang terletak be
Page 194 and 195:
i) PembajaanDaripada bajet penyengg
Page 196 and 197:
Foto 94Jalan Masuk Ke Ladang Berbuk
Page 198 and 199:
e) Kemudahan InfrastrukturLadang pe
Page 200 and 201:
dapat dilaksanakan kerana masalah k
Page 202 and 203:
aktiviti syarikat subsidiari. Semak
Page 204 and 205:
Carta 16Carta Organisasi Perbadanan
Page 206 and 207:
) Pemantauan Peringkat Pengurusan P
Page 208 and 209:
MAJLIS DAERAH KUALA SELANGORPROJEK
Page 210 and 211:
d) Peraturan KewanganMajlis juga me
Page 212 and 213:
c) Pengurusan PasarMajlis merancang
Page 214 and 215:
Bil.Jadual 102Kadar Sewa Mengikut J
Page 216 and 217:
Rajah 3Pelan Pembinaan Pasar Basah
Page 218 and 219:
c) Tempoh Tanggungan KecacatanTempo
Page 220 and 221:
Pada pandangan Audit, Majlis mempun
Page 222 and 223:
30.2.4 Pemilihan Lokasi ProjekPasar
Page 224 and 225:
Majlis telah menjalankan proses ten
Page 226 and 227:
Foto 104 Foto 105Pasar Lama Pekan P
Page 228 and 229:
Foto 113 Foto 114Keadaan Di Luar Pa
Page 230 and 231:
KemudahanJadual 108Peratusan Tahap
Page 232 and 233:
Pada pendapat Audit, kaedah peroleh
Page 234 and 235:
Bil.Jadual 111Kadar Sewa Yang Diken
Page 236 and 237:
Pihak Majlis memaklumkan bahawa mer
Page 238:
Foto 125 Foto 126Perangkap Lantai d
Page 241 and 242:
Foto 131Saiz Scupper Drain Di Dalam
Page 243 and 244:
Foto 135 Foto 136Bahan Binaan Yang
Page 245 and 246:
c) Tempoh Tanggungan KecacatanTempo
Page 247 and 248:
Jadual 112Kedudukan Perbelanjaan Ta
Page 249 and 250:
Jadual 115Guna Tenaga Yang Dilulusk
Page 251 and 252:
• Buku Harian TapakBuku harian ta
Page 253 and 254:
BAHAGIAN IIPERKARA AM32. PENDAHULUA
Page 255 and 256:
No.Perenggan15.2.7(d)Isu-isu Lapora
Page 257 and 258:
Jadual 116Mesyuarat Jawatankuasa Ki
show all

Untitled - Jabatan Audit Negara

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?