Untitled - Jabatan Audit Negara

Bil.Perkara1. Buku RekodKertasKeselamatan.2. PenyimpananKertasKeselamatan.3. KeselamatanKertasKeselamatan.4. RekodPenggunaanKertasKeselamatanoleh Pendaftar.Jadual 34Isu Kawalan Terhadap Kertas KeselamatanPejabatPTGS PDTHL PDTPDiselenggara, tetapi tidakteratur dan tidak kemaskini.Disimpan di Bilik Kebal dandijaga oleh Ketua Kerani.Pembalut setiap rim kertaskeselamatan (dalam kotak)tidak berlakri.• Pendaftar tidak merekodkertas yang telahdigunakan untukmencetak DHDK/DHKK.• Pendaftar tidak merekodkertas keselamatan yangtelah dibatalkan.Sumber: Rekod PTGS, PDTP Dan PDTHLDiselenggara, tetapitidak teratur dan tidakkemas kini.Disimpan di Bilik Kebaldan dijaga oleh KetuaKerani.Kertas Keselamatanditerima daripada PTGSdengan keadaan yangsama.• Pendaftar tidakmerekod kertas yangtelah digunakan untukmencetakDHDK/DHKK.• Pendaftar tidakmerekod kertaskeselamatan yangtelah dibatalkan.Diselenggara, tetapitidak teratur dan tidakkemas kini.Disimpan di dalamkabinet tidak berkuncidi Bilik Kebal.Kertas Keselamatanditerima dari PTGSdengan keadaan yangsama.• Pendaftar tidakmerekod kertas yangtelah digunakan untukmencetakDHDK/DHKK.• Pendaftar tidakmerekod kertaskeselamatan yangtelah dibatalkan.Pada pendapat Audit, kawalan pengurusan terhadap Kertas Keselamatan adalahtidak memuaskan dari aspek penyenggaraan rekod, penyimpanan, pengeluarandan penggunaan Kertas Keselamatan tersebut.12.2.7 Kawalan Keselamatan SPTBa) Kawalan FizikalKawalan fizikal terhadap Bilik Server dan Bilik Kebal merangkumi kawalan,perlindungan dan pencegahan daripada bencana yang boleh berlaku terhadappremis yang menempatkan personel dan perkakasan ICT serta bukan ICT dibawah projek SPTB. Kawalan fizikal ini meliputi kawalan daripada berlakunyakebakaran, bencana daripada air dan persekitaran seperti pencerobohan.i) Bilik KebalPemeriksaan terhadap Bilik Kebal di PTGS, PDTP dan PDTHL telah dijalankansemasa pengauditan SPTB di 3 pejabat tersebut. Pemeriksaan adalah bagimemastikan keadaan Bilik Kebal, terutamanya aspek keselamatan dokumen,susun atur dokumen dan keselamatan pekerja telah dilaksanakan denganteratur dan sempurna. Keadaan Bilik Kebal di 3 pejabat tersebut adalah sepertiberikut:59