Untitled - Jabatan Audit Negara

dapat disahkan kerana Daftar Harta Modal dan Daftar Inventori tidak diselenggarakandengan kemas kini.Pada pendapat Audit, pelan pelaksanaan, pembekalan perkakasan dan perisiankomputer oleh pembekal mematuhi syarat kontrak.12.2.4 Proses Kerjaa) Proses Kerja PendaftaranProses kerja pendaftaran urus niaga dan bukan urus niaga telah melalui 4peringkat utama iaitu Modul Awalan, Modul Kemasukan, Modul Keputusan danModul Kendalian Dokumen. Semakan Audit terhadap perserahan yang didaftarkanbagi tempoh Januari hingga Disember 2007 di PTGS mendapati daripada 172,780perserahan yang diterima, sebanyak 148,048 telah berjaya diselesaikan. PTDPdapat menyelesaikan sebanyak 18,110 daripada 21,539 perserahan yang diterima,manakala PTDHL menyelesaikan 17,393 perserahan daripada 21,815 perserahanyang diterima. Maklumat lanjut seperti di Jadual 30.Bil.Jadual 30Bilangan Perserahan Yang Didaftarkan Bagi TempohJanuari Hingga Disember 2007PejabatSumber: Rekod PTGS, PDTP dan PDTHLDokumenPerserahanDiterimaDokumenPerserahanSelesaiPerserahanBelumSelesai1. PTGS 172,780 148,048 24,7322. PDTP 21,539 18,110 3,4293. PDTHL 21,815 20,637 1,178Selepas urusan pendaftaran selesai, DHDK baru dicetak dan difailkan, manakalaborang dan dokumen verifikasi difailkan dan disimpan dalam Bilik Kebal. DHKKdihantar ke kaunter untuk diserah kepada pelanggan. Hasil ujian walk-throughberkaitan dengan proses kerja pendaftaran yang telah dilaksanakan di 3 pejabatadalah seperti berikut:i) Modul AwalanSemakan Audit mendapati perserahan yang berkaitan dengan pendaftaran hakmilik, urus niaga, bukan urus niaga dan sebarang catatan atas dokumen hakmilik carian telah dibuat dikaunter serahan. Kaunter Semakan telah menyemakterimaan perserahan daripada pelanggan bagi memastikan dokumenperserahan lengkap dan menetapkan jumlah bayaran yang perlu dijelaskan.Bayaran dibuat di Kaunter Bayaran dan resit dicetak dan dilampirkan bersamadokumen perserahan. Dokumen perserahan yang lengkap serta resit bayaranakan dikemukakan ke Kaunter Jana Nombor Perserahan. Perkhidmatankaunter telah memasukkan maklumat perserahan dan mencetak 2 penyata53