Realizimi i buxhetit për paga dhe mëditje Realizimi i pagave dhe mëditjeve sipas muajve: Muaji Numri i punëtorëve Buxheti Realizimi Mbetja Janar 45 60,366.33 0.00 60,366.00 Shkurt 47 60,366.33 39,920.93 20,445.40 Mars 49 60,366.33 37,804.69 22,561.64 Prill 48 60,366.33 105,866.49 (45,500.16) Maj 50 60,366.33 59,745.32 621.01 Qershor 50 60,366.33 0.00 60,366.33 Korrik 51 60,366.33 112,993.39 (52,628.06) Gusht 52 60,366.33 56,126.47 4,238.86 Shtator 52 60,366.33 0.00 60,366.33 Tetor 52 60,366.33 57,293.14 3,073.19 Nëntor 52 60,366.33 58,043.89 2,322.44 Dhjetor 52 60,366.37 119,904.40 (59,538.03) Gjithsej 724,396.00 647,698.72 76,697.28 Realizimi i buxhetit për mallra dhe shërbime Realizimi i buxhetit në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve për vitit fiskal 2011, i ndarë sipas muajve, është me sa vijon: Muaji Buxheti Alokimi Realizimi Mbetja Janar 42,306.00 42,306.00 47,517.32 (5,211.32) Shkurt 42,306.00 42,306.00 31,109.55 11,196.28 Mars 42,306.00 42,306.00 19,184.72 23,121.28 Prill 55,000.00 55,000.00 45,646.40 9,353.60 Maj 55,000.00 55,000.00 21,575.06 33,424.94 Qershor 55,000.00 55,000.00 87,121.35 (32,121.35) Korrik 45,000.00 45,000.00 23,261.88 21,738.12 Gusht 40,000.00 40,000.00 108,572.43 (68,572.43) Shtator 94,185.29 94,185.29 67,409.84 26,775.45 Tetor 55,338.00 55,338.00 25,713.74 29,624.26 Nëntor 29,258.00 29,258.00 65,698.78 (36,431.78) Dhjetor 28,384.00 28,384.00 34,041.24 (5,657.24) Gjithsej 584,084.00 584,084.00 576,843.31 7,240.69 Projektet Realizimi i buxhetit për investime kapitale sipas kodeve të projekteve Kodet e projekteve Buxheti i aprovuar € Realizimi € Mbetja € Digjitalizimi i GJKK-së 12365 86,388.00 86,388.00 0.00 Softueri 11135 9,459.00 9,459.00 0.00 Pajisjet e TI-së 11132 5,000.00 4,759.87 240.13 Punimi, montimi i shkallëve dhe ashensorit 12455 83,490.00 82,123.85 1,366.15 Punimi, montimi, furnizimi me kontejnerë 38,583.00 38,583.00 0.00 Gjithsej: 222,920.00 221,313.72 1,606.28 29
Realizimi i buxhetit për shpenzime komunale Shpenzimet e komunaleve Destinimi Shpenzimet e telefonisë fikse Kodi ekonomik Buxheti i aprovuar € Alokimet janar – dhjetor Realizimi € 13250 11,385.91 11,385.91 11,385.91 30