DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ... - CittÃ di Seriate

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OBIETTIVO N. 6.4 DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Settori coinvolti: tutti Data inizio: 01/01/2013 Rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013 e rendere compatibili i programmi dell'Amministrazione. Data fine: 31/12/2013 MODALITA' LINEE GUIDA, VINCOLI E INDICAZIONI RISULTATI ATTESI COSTI Monitorare le entrate e le spese correnti in termini di competenza e le entrate e le spese di investimento in termini di cassa. Coordinare gli uffici per le risorse di competenza. Programmare i pagamenti nel limiti degli incassi. Patto di stabilità e bilancio. Contenimento del saldo finanziario di competenza mista nei limiti dell'obiettivo programmatico. Risorse interne del servizio. Descrizione Valore attuale Valore atteso raggiungimento al 30 giugno raggiungimento al 30 settembre raggiungimento al 31 dicembre INDICATORE n. 1 Garantire il pagamenti dei SAL entro 30 gg dalla presentazione 30 gg INDICATORE n. 2 Monitoraggio dei pagamenti almeno mensile INDICATORE n. 3 NOTE Monitoraggio e informativa alla Giunta luglio 2013 ottobre 2013 gennaio 2014 Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi
Città di Seriate - PEG 2013 RISORSE ASSEGNATE Strumentali n. computer n. stampanti n. multifunzione n. scanner n. applicativi n. automezzi 2010 4 5 0 2 5 4 2011 4 5 0 2 5 4 2012 4 5 0 2 5 4 2013 4 5 0 2 5 4 Umane 2010 Spesa % incidenza 2011 Spesa % incidenza 2012 Spesa % incidenza 2013 Spesa % incidenza D2 41.595,95 13% 41.296,00 11% 47.573,14 18% 47.573,14 20% C2/D1 38.803,95 12% 38.603,00 10% 39.635,10 15% 39.635,10 16% C1 30.390,81 9% 32.097,00 8% 33.902,07 13% 33.902,07 14% B1/3 36.875,91 11% 32.095,00 8% 31.150,04 12% 31.150,04 13% B1/3 35.788,72 11% 31.320,00 8% 31.843,32 12% 31.843,32 13% B1/4 35.855,03 11% 31.392,00 8% 30.430,98 12% 30.430,98 13% B1 32.343,00 8% 13.925,47 5% - 0% A 29.153,00 8% 28.710,49 11% 28.710,49 12% Dirigente 95.513,78 29% 98.994,70 26% consulente € 15.000,00 5% € 15.000,00 4% TOTALE € 329.824,14 € 382.293,70 € 257.170,61 € 243.245,14 Piano esecutivo di gestione anno 2013 - Risorse
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Effettuare le gare di servizi Attiv
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