Begroting 2013 - Gemeente Hardenberg

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, ONVOORZIEN EN MUTATIES IN
RESERVES
Algemene dekkingsmiddelen
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze inkomsten en van de overige
algemene dekkingsmiddelen. Vervolgens wordt een korte toelichting gegeven bij een aantal
inkomsten.
Bedragen x € 1.000
REKENING BEGROTING MEERJARENBEGROTING
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alg. uitkering 51.836 52.358 51.467 52.440 52.291 54.037
OZB eigenaar 6.690 6.828 7.010 7.155 7.302 7.453
OZB gebruiker 1.876 1.912 1.995 2.034 2.073 2.113
Bespaarde rente 4.585 4.226 4.104 3.970 3.836 3.702
Dividend 3.912 2.728 2.698 2.698 2.308 2.308
Toeristenbelasting 412 420 498 507 515 524
Woonforensenbel. 291 312 300 306 311 316
Hondenbelasting 229 297 376 382 389 396
Ov. belastingen 0 4 2 1 1 1
Totaal 69.831 69.085 68.450 69.493 69.026 70.850
Korte toelichting op de verschillen.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds.
De raming is gebaseerd op informatie uit de junicirculaire 2012. Op de gevolgen van de
septembercirculaire (bekend na Prinsjesdag) zullen wij ingaan in ons voorstel tot
1 e begrotingswijziging 2013.
De uitkomst van de junicirculaire valt voor de begroting 2013 € 891.000 nadeliger uit ten opzichte
van de begroting 2012 en bestaat uit de volgende onderdelen:
- Structurele doorwerking 2012 - € 369.000
- Ontwikkeling uitkeringsbasis - € 374.000
- Accres 2013 - € 340.000
- Terugbetaling voorfinanciering GBA € 118.000
- Overige onderdelen € 74.000
Een deel van de algemene uitkering is herleidbaar naar specifieke taken. Om deze reden zijn de
volgende budgetten aangepast.
• Verhoging budget uitvoering WMO € 30.000
• Verhoging reservering onderwijshuisvesting € 38.000
• Verlaging budget pakketmaatregel AWBZ - € 50.000
Resteert een nadeel van € 909.000 voor de begroting.
Accres.
Het nominaal accres over 2013 bedraagt - 0,41% en bestaat uit een prijsontwikkeling van 1,50% en
reëel accres van - 1,91%. Het nominaal accres voor de jaren 2014 tot en met 2016 bedragen 3,50%,
0,98% en 3,08%.
46