Begroting 2013 - Gemeente Hardenberg

Bij het berekenen van het benodigde ARG hebben wij ons gebaseerd op de uitkomsten van de
‘Analyse grondexploitaties’ van Deloitte Real Estate. Deloitte heeft de benodigde omvang van het
weerstandsvermogen gekwantificeerd op basis van een grove berekening van marktrisico’s en
projectspecifieke risico’s. Deze methode houdt rekening met vertragingen in exploitaties op basis
van het twee jaar opschuiven, van kosten en opbrengsten waardoor extra rentekosten op de
boekwaarde ontstaan en met prijsdalingen op basis van schattingen van 10% over de nog te
realiseren opbrengsten (marktrisico’s). Bij de projectrisico’s is een berekening van gemaakt van het
risico van een te hoge woningbouwfasering. Omdat de overige projectrisico’s nog niet in beeld zijn
gebracht is voor dit risico een inschatting gemaakt.
Na de vaststelling en verdere uitwerking van de nota Crisisupdate Grondbedrijf 2012 moet opnieuw
worden onderzocht welke weerstandscapaciteit in de ARG moet worden aangehouden.
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
De WMO heeft een open einde karakter. De benodigde weerstandscapaciteit is € 1,0 mln. aan te
houden in de algemene reserve (rapport Deloitte).
In de 2e bestuursrapportage 2010 hebben wij gemeld dat bij ongewijzigd beleid voor 2011 en
volgende jaren tekorten op de WMO worden verwacht van rond € 1 miljoen structureel.
In het najaar 2010 heeft het college besloten tot een pakket aan maatregelen. In zijn vergadering
van 16 november 2010 heeft de raad ingestemd met de maatregelen.
Met deze maatregelen is een structureel evenwicht bereikt tussen de inkomsten en uitgaven WMO.
Het invoeren van eigen bijdragen voor alle individuele verstrekkingen levert structureel € 500.000
aan inkomsten op. Daarnaast zal deze maatregel tot minder aanvragen/verstrekkingen leiden. Dit,
in combinatie met het hanteren van een inkomensgrens voor het collectief vervoer, zal eveneens
leiden tot een structurele kostenbesparing van € 500.000.
De ontwikkeling van het budget WMO wordt gemonitord en in de bestuursrapportages wordt
hierover (2 keer per jaar) gerapporteerd.
Wet werk en bijstand (WWB)
De WWB heeft een open einde karakter. De benodigde weerstandscapaciteit is € 0,7 mln. aan te
houden in de algemene reserve (rapport Deloitte).
De afgelopen jaren (2009 t/m 2011) waren de bijstandsuitgaven hoger dan het beschikbare budget.
Over deze jaren is een aanvullende rijksbijdrage aangevraagd. De aanvragen 2009 en 2010 zijn door
het Rijk gehonoreerd. Over de aanvraag 2011 ad € 459.000 is nog geen uitsluitsel verkregen.
Voor 2012 verwachten wij een toename van de bijstandsuitgaven ten opzichte van 2011 (rond 5%
meer). Daar staat tegenover dat ook de rijksbijdrage hoger is dan 2012. Per saldo leidt deze
ontwikkeling er toe dat over 2012 geen aanvullende bijdrage zal worden aangevraagd.
Daarbij wordt dan wel opgemerkt dat deze conclusie is gebaseerd op de “voorlopige” rijksbijdrage.
De definitieve rijksbijdrage wordt eind 2012 vastgesteld.
We zien dat het aantal aanvragen om schuldhulpverlening toeneemt. Bij ongewijzigd beleid zal dit
tot budgetoverschrijdingen gaan leiden. Een nieuw beleidsplan is in voorbereiding om een antwoord
te vinden op de alsmaar toenemende uitgaven op dit gebied.
58