Begroting 2013 - Gemeente Hardenberg

In aanvulling op deze globale toelichting op het begrotingsresultaat merken wij hier op dat in deze
begroting ook de exploitatie van het nieuwe gemeentehuis is verwerkt. Deze verloopt – met de inzet
van de reserve dekking kapitaallasten – nagenoeg budgettair neutraal.
Bezuinigingsprogramma 2012-2014
Op 14 juni 2011 heeft de raad ingestemd met het bezuinigingsprogramma 2012- 2014.
In onderstaande tabel wordt dit programma weergegeven:
2011 2012 2013 2014 Totaal
Ambitieniveau 137.000 538.000 616.000 574.000 1.865.000
Inkomstenverhoging 570.000 387.000 498.000 162.000 1.617.000
Bedrijfsvoering 929.000 1.224.000 1.030.000 853.000 4.036.000
Totaal 1.636.000 2.149.000 2.144.000 1.589.000 7.518.000
Dit programma is in het voorjaar 2011 belegd met diverse maatregelen.
Stand van zaken
2011 en 2012
De jaarschijven 2011 en 2012 zijn gerealiseerd.
2013
De jaarschijf voor 2013 is € 2.144.000. Bij de begroting 2012 is besloten om een deel van de
bezuinigingen 2012, namelijk € 197.000, door te schuiven naar 2013.
In totaal is daarmee de taakstelling 2013: € 2.341.000
Van de maatregelen 2013 is voor een bedrag van € 1.794.000 in de concept-begroting 2013
verwerkt. Voor het “ontbrekende” bedrag ad € 520.000 is een stelpost in de begroting opgenomen.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
- Kostendekkendheid begraafplaatsen verhogen van 60 naar 70% 55.000
- Kostendekkendheid markten verhogen naar 100% 32.000
- Vereenvoudiging subsidieverordening 60.000
- Versobering arbeidsvoorwaarden 200.000
- Voordeel uit samenwerking Ommen 100.000
- Overige (m.n. efficiency) 73.000
51