Wakker Dier jaarverslag 2011

algemene lASTen
9.7 algemene lasten
9
algemene lasten (€)
begroting driejarenplan
2012
begroting 2012 werkelijk 2011 begroting 2011 werkelijk 2010
Personeel
salarissen
brutosalarissen 241.000 262.000 234.259 237.000 216.239
mutatie reservering vakantietoeslag/-dagen - - 4.577 - - 727
241.000 262.000 238.836 237.000 215.512
sociale lasten/pensioen
premies werknemersverzekeringen 30.000 39.000 38.685 36.000 33.525
pensioen 8.000 10.000 10.134 9.000 6.454
38.000 49.000 48.819 45.000 39.979
overige personeelskosten
vergoeding woon-/werkverkeer 5.000 7.000 7.026 5.000 3.649
opleidingen 10.000 18.000 19.942 23.000 31.350
uitzendkrachten en inhuur personeel - - 6.851 - -
overige kosten 10.000 7.000 11.237 12.000 7.210
25.000 32.000 45.056 40.000 42.209
Totaal personeel 304.000 343.000 332.711 322.000 297.700
gemiddeld aantal fte’s 6,2 6,6 6,3 6,2 6,2
Huisvesting
huur incl. gas/water/licht 32.000 33.000 31.417 32.000 12.405
overige huisvestingskosten 3.000 5.000 4.819 8.000 11.572
Totaal huisvesting 35.000 38.000 36.236 40.000 23.977
Kantoor algemeen
kantoorbenodigdheden, vakliteratuur, contributies 12.000 10.000 14.039 10.000 11.005
ict en telecom 35.000 34.000 29.394 20.000 53.802
kosten betalingsverkeer 7.000 13.000 15.043 9.000 10.334
bestuur & vrijwilligers 3.000 12.000 11.491 14.000 9.959
afschrijvingen 20.000 12.000 11.826 20.000 8.973
overige algemene kosten 5.000 6.000 8.461 7.000 7.789
totaal kantoor algemeen 82.000 87.000 90.254 80.000 101.142
externe expertise
administratie/accountant 10.000 9.000 8.368 8.000 12.491
consultants 20.000 20.000 22.418 25.000 10.313
Totaal huisvesting 30.000 29.000 30.786 33.000 22.804
Totaal algemene lasten 451.000 497.000 489.987 475.000 445.623
121