Jaarverslag_IWT_2010.+ - Publicaties

Tabel 44: Beheersrekening
Directe financiering Beheersvergoedingen Financiering met
Totaal werkjaar
Vlaamse overheid
Europese subsidies
(in euro)
(in euro)
(in euro)
(in euro)
INKOMSTEN 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
werkingssubsidie
12.650.286 11.220.888 12.650.286 11.220.888
VCP-werking 391.518 392.246 391.518 392.246
doctoraatsbeurzen
578.724 591.864 578.724 591.864
Innovatief
Aanbesteden
249.250 174.000 249.250 174.000
E.E.N. **programma
247.488 560.283 247.488 560.283
ERA en INNO * 786.034 723.047 786.034 723.047
prestaties voor
derden
65.000 83.500 65.000 83.500
occasionele
ontvangsten
671.178 323.511 671.178 323.511
TOTAAL
INKOMSTEN
13.386.464 11.627.899 1.219.492 1.158.110 1.033.522 1.283.330 15.639.478 14.069.339
UITGAVEN 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
personeel 9.701.458 9.781.560 743.152 756.098 641.278 680.179 11.085.888 11.217.837
werking 3.457.038 1.653.873 294.514 355.240 111.468 152.552 3.863.020 2.161.665
investeringen 117.079 84.420 1.100 513 118.692 84.420
TOTAAL
UITGAVEN
13.275.575 11.519.853 1.038.766 1.111.338 753.259 832.731 15.067.600 13.463.922
SALDO 110.889 108.046 180.726 46.772 280.263 450.599 571.878 * 605.417
* inclusief de voorschotten op de beheersvergoedingen 2011 voor de Europees gesteunde acties en
de inkomensoverdrachten aan de buitenlandse partners waarvoor het IWT als coördinator optreedt.
** Enterprise Europe Network
2.5.1 Personeelsuitgaven
De personeelsuitgaven die worden aangerekend op het totaal van vaste en occasionele
ontvangsten zoals werkingssubsidie, beheersvergoedingen gelegenheidsontvangsten en
ontvangsten uit Europees gesteunde acties, bedroegen in 2010 in totaal 11.217.837 euro
en komen daarmee 131.949 euro of 1,2 % hoger uit dan in 2009.
Deze stijging is overwegend toe te schrijven aan:
- de verdere uitvoering van de sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009
(met de aanpassing van de salarisschalen met 2 %, de verhoogde eindejaarstoelage,
de verhoging van de maaltijdcheques);
- de weddeverhogingen na de indexsprong van augustus 2010
(met looneffect vanaf oktober 2010);
- de verhoging van het bijdragepercentage van 29,5 % naar 30 % van de loonlast van de
statutairen aan de pool van’parastatalen’ als aandeel in de financiering van de pensioenen;
- de indiensttreding van enkele personeelsleden.
Grotendeels gecompenseerd door de minder uitgaven ingevolge de gespreide uitdiensttreding
van een vijftal personeelsleden en de niet-toekenning van de functioneringstoelagen.
2.5.2 Werkingsuitgaven
De werkingsuitgaven zijn tegenover 2009 met 1.702.355 euro of 54,1 % gedaald.
Deze daling is naast het wegvallen van de huur- en huurlasten na de verhuis van het
Orion naar het Ellipsgebouw in 2010 het gevolg van bekomen efficiëntiewinsten.
2.5.3 Investeringsuitgaven
De investeringsuitgaven zijn in vergelijking met 2009 met 34.272 euro of 38,8 % gedaald.
Deze daling staat in direct verband met de maximale besparingen en de minimale investeringen
bij de verhuis naar het Ellipsgebouw..
76