1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2013</strong><br />
i år. Ny organisasjonsmodell består av 17 virksomheter mot tidligere 9. Virksomhetene<br />
ble tildelt foreløpige budsjettrammer for <strong>2013</strong> i januar.<br />
Pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2013</strong> viser regnskapet et merforbruk på 22,2 millioner kroner. Dette<br />
skyldes i stor grad for høye lønnsutgifter i virksomhetene, samt økte utgifter i<br />
forbindelse med samhandlingsreformen. Årsprognosen for programområdet tilsier et<br />
merforbruk i størrelse 40 millioner kroner.<br />
Rådmannen foreslår følgende strategi for inndekning av merforbruket i <strong>2013</strong>:<br />
• Omstilling tar tid, og omorganiseringen vil ikke gi full økonomisk effekt i <strong>2013</strong>.<br />
Det er anslått at merutgifter i størrelse 20 millioner kroner er knyttet til<br />
omorganisering og forsinkelser i budsjettilpasninger. Disse merutgiftene<br />
foreslås dekket av tidligere avsatt reserve på 20 millioner kroner.<br />
• Om lag 20 millioner kroner skyldes økte utgifter til samhandlingsreformen mv.<br />
Det er påvist merkostnader både i tjenestekjeden, i forhold til utskrivningsklare<br />
pasienter og medfinansieringsordningen. Rådmannen foreslår å øke<br />
programområdets ramme med 20 millioner kroner til dekning av dette<br />
merforbruket<br />
Økonomikapasiteten i programområdet er nå styrket. For tiden gjennomføres en åpen<br />
prosess rundt omfordeling mellom virksomhetene innenfor den budsjettrammen<br />
bystyret har vedtatt. Det forutsettes at virksomhetene holder seg innenfor endelig<br />
tildelt budsjett. Rådmannen vil imidlertid understreke at usikkerheten er stor, og<br />
utviklingen følges nøye.<br />
Totalt foreslår rådmannen at programområdet tilføres 21,1 millioner kroner, som også<br />
inkluderer 0,6 millioner kroner for å kunne ta inn tre nye ressurskrevende brukere ved<br />
Blentenborg, samt 0,5 millioner kroner i økt driftstilskudd til legevakta.<br />
Ombygging av sykehjem<br />
Det tas sikte på å etablere flere sykehjemsplasser i omsorgsdistriktene gjennom<br />
ombygging av eksisterende arealer. Det foreslås avsatt 10 millioner kroner til<br />
prosjektering og nødvendige bygningsmessige arbeider i <strong>2013</strong>.<br />
Økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunn<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s tros- og livssynspolitiske plattform ble iverksatt <strong>1.</strong> januar <strong>2013</strong>.<br />
Et av prinsippene er økonomisk likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og<br />
livssynssamfunn. Avregning av tilskuddene ble foretatt mot slutten av 2012 , og<br />
medfører en økning i overføringene til andre tros- og livssynssamfunn på om lag 1,8<br />
millioner kroner. Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 2 millioner kroner,<br />
som også skal dekke rente- og avdragstilskudd til Den norske kirke og et fast årlig<br />
driftstilskudd til <strong>Drammen</strong> og omegn tros- og livssynsforum.<br />
10
Change language