1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2013</strong><br />
3.4 Programområde 04 Byutvikling<br />
Programområdet har et merforbruk på 0,4 millioner kroner. Virksomhet Byplan er<br />
styrket kulturminnefaglig gjennom nyansettelse, for å svare opp bystyrets vedtak om å<br />
opprette en byantikvarfunksjon. Det foreslås bevilget 7 millioner kroner til<br />
samarbeidsprosjekter, for planlegging og gjennomføring av trafikkforplass ved<br />
<strong>Drammen</strong> stasjon, multifunksjonshall på Marienlyst, <strong>Drammen</strong> havn, Gulskogen vest,<br />
sykehuslokalisering og Dr. Hansteins gate. Sentrumsbelysningen vil bli styrket, i første<br />
omgang foreslås bevilget 1,8 millioner kroner til planlegging og belysning langs<br />
elvebredden fra bybrua til Øvre Sund bru. For å følge opp Fjell 2020-prosjektet vil<br />
”Lille Dumpa”-anlegget bli gjennomført i <strong>2013</strong>. Programområdets driftsbudsjett<br />
foreslås styrket med 0,2 millioner kroner til strategisk bistand i forbindelse med<br />
lokalisering av nytt sykehus.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta<br />
Programområdet viser per april et merforbruk på 0,4 millioner kroner i forhold til periodisert<br />
budsjett.<br />
Vurderinger<br />
Et viktig oppfølgingspunkt er byggesaksgebyrene. Ved utgangen av april <strong>2013</strong> er det kommet<br />
inn cirka 4,6 millioner kroner på byggesaksgebyr mot 4,2 millioner kroner på samme<br />
tidspunkt i 2012. I 2012 ble det regnskapsført 12,5 millioner kroner, mens årsbudsjett <strong>2013</strong> er<br />
på 14,5 millioner kroner. På grunn av etterfakturering av byggesaksgebyr, har<br />
<strong>tertialrapport</strong>ering av byggesaksgebyrene en viss unøyaktighet. Det ser ut til at selvkost vil<br />
kunne oppnås i <strong>2013</strong>, men administrasjonen vil kunne ha en bedre prognose i 2. <strong>tertialrapport</strong>.<br />
Konklusjon<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsregnskap pr. april <strong>2013</strong> for programområde 04 Byutvikling<br />
Millioner kroner<br />
Regn<br />
pr.<br />
30.04.12<br />
Regn<br />
pr.<br />
30.04.13<br />
Bud.<br />
pr.<br />
30.04.13<br />
Avvik<br />
Årsbudsj.<br />
<strong>2013</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 13,6 14,5 14,8 0,3 39,4<br />
Andre driftsutgifter 3,2 5,8 4,9 -0,9 16,0<br />
Sum driftsutgifter 16,9 20,3 19,7 -0,6 55,4<br />
Andre inntekter -7,1 -7,9 -8,1 -0,2 -37,8<br />
Refusjon sykelønn og<br />
fødselspenger<br />
-0,5<br />
-0,5 -0,1 0,4<br />
-0,3<br />
Årsprogn.<br />
<strong>2013</strong><br />
Sum driftsinntekter -7,6 -8,4 -8,2 0,2 -38,1<br />
Netto 9,3 11,9 11,5 -0,4 17,3 0,0<br />
44
Change language