1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2013
3.7 Programområde 07 Ledelse, organisering, styring
Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 1,4 million kroner.
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.
Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport.
Økonomisk status
Fakta
Programområdet viser per april et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner i forhold til
periodisert budsjett.
Vurderinger
Virksomheten service og administrasjon har et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner.
Rådmannsseksjonene har et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. Hovedgrunnen er
mindreutgifter på lønn som følge av vakante stillinger.
Konklusjon
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.
Driftsregnskap per april 2013 for programområde 07 LOS
Millioner kroner
Regn
pr.
30.04.12
Regn
pr.
30.04.13
Bud.
pr.
30.04.13
Avvik
Årsbudsj.
2013
Årsprogn.
2013
Lønn inkludert sosiale kostnader 34,7 35,9 36,7 0,8 98,7
Andre driftsutgifter 29,6 29,7 29,4 -0,3 101,8
Sum driftsutgifter 64,3 65,6 66,1 0,5 200,5
Andre inntekter -8,4 -10,8 -10,7 0,1 -33,2
Refusjon sykelønn og
fødselspenger
-1,3
-1,3 -0,5 0,8
-1,6
Sum driftsinntekter -9,7 -12,1 -11,2 0,9 -34,8
Netto 54,6 53,5 54,9 1,4 165,7 0,0
Investeringsbudsjettet
Programområdet viser pr april et forbruk på 1,9 millioner kroner mot en total
investeringsramme for året på 25,1 millioner kroner. Budsjettrammen brukes i 2013, og det er
ingen avvik å melde.
Prosjekt Digitalisering av reguleringsplaner var ute på anbud i 2012, og kontrakten som ble
inngått har en kostnadsramme på cirka 1,7 millioner kroner. I investeringsbudsjettet for 2012
ble det bevilget 1,2 millioner kroner. For å fullfinansiere prosjektet omdisponeres 0,5
millioner kroner fra 3D-prosjektet (flyfotografering/kartlegging) til digitalisering av
reguleringsplaner.
54