1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2013</strong><br />
Konklusjon<br />
Tjenestene innenfor helse og omsorg har i flere år hatt et merforbruk i forhold til de rammer<br />
bystyret har vedtatt. Dette gjorde det nødvendig å legge til rette for bedre økonomistyring i<br />
virksomhetene. Det ble derfor etablert et organisasjonsutviklingsprosjekt med oppstart i<br />
januar 2012. OU-prosjektet er gjennomført og ny organisering er besluttet og implementert fra<br />
januar <strong>2013</strong>. Etablering av flere og mindre virksomheter gir større tilstedeværelse av ledelse<br />
og tydeligere styring.<br />
Økonomikapasiteten i programområdet er styrket ved inngangen til <strong>2013</strong>, og dette er forventet<br />
å gi effekt i form av økt dokumentasjon, tydeligere beslutningsgrunnlag og bedre<br />
økonomistyring i virksomhetene. Det pågår en prosess for en nedjustering og omfordeling av<br />
budsjettene mellom virksomhetene innenfor den budsjettrammen bystyret har vedtatt.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har betydelige økonomiske utfordringer knyttet til<br />
samhandlingsreformen. Rådmannen foreslår å øke programområdets ramme med 20 millioner<br />
kroner for å dekke deler av merforbruket.<br />
Totalt foreslår rådmannen at programområdet tilføres 21,1 millioner kroner, som også<br />
inkluderer 0,6 millioner kroner for å kunne ta inn tre nye brukere ved Blentenborg, samt 0,5<br />
millioner kroner i økt driftstilskudd til Legevakta IKS.<br />
Driftsregnskap per april <strong>2013</strong> for programområde 05 Helse og omsorg<br />
Millioner kroner<br />
Regn Regn Budsj.<br />
pr.<br />
30.04.12<br />
pr.<br />
30.04.13<br />
pr.<br />
30.04.13<br />
Avvik<br />
Årsbudsj.<br />
<strong>2013</strong><br />
Årsprogn.<br />
<strong>2013</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 254,8 282,8 250,7 -32,1 755,9<br />
Andre driftsutgifter 128,1 134,3 127,6 -6,7 401,8<br />
Sum driftsutgifter 383,0 417,1 378,3 -38,8 1157,7<br />
Andre inntekter -32,9 -40,8 -40,5 0,3 -168,3<br />
Refusjon sykelønn og<br />
fødselspenger -15,9 -16,5 -0,2 16,3 -0,6<br />
Sum driftsinntekter -48,8 -57,3 -40,7 16,6 -168,9<br />
Netto 334,2 359,8 337,6 -22,2 988,7 -20,0<br />
Investeringsbudsjettet<br />
<strong>Drammen</strong> Helsehus<br />
Det er i økonomiplan <strong>2013</strong>-2016 satt av 213 millioner kroner til å videreutvikle tidligere<br />
<strong>Drammen</strong> Geriatriske Kompetansesenter til <strong>Drammen</strong> Helsehus. Det utlyses konkurranse for<br />
konseptutredning av nytt helsehus. Det er i årets budsjett bevilget 11 millioner kroner, men<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF legger til grunn at årets behov til utredning/planlegging og enkelte<br />
ombygginger av eksisterende bygningsmasse vil utgjøre 3,5 millioner kroner. I tillegg foreslås<br />
0,5 millioner kroner overført til bykassens investeringsbudsjett til anskaffele av inventar og<br />
utstyr. Restbevilgningen på 7 millioner kroner foreslås trukket inn i <strong>2013</strong>, og omdisponeres til<br />
ombyggingsarbeider ved flere av <strong>kommune</strong>ns institusjoner. Det forutsettes at <strong>Drammen</strong><br />
Eiendom KF tilbakeføres den de inntrukkede midlene i 2014.<br />
49
Change language