1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2013</strong><br />
2.3 Revidert investeringsbudsjett<br />
Investeringer i bybygging er videreført gjennom et høyt investeringsnivå i <strong>1.</strong> tertial <strong>2013</strong>.<br />
Prosjektene følger planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større avvik i forhold til<br />
budsjetterte kostnader.<br />
I revidert investeringsbudsjett foreslås 7 millioner kroner tilbyutviklingsprosjekter i<br />
samarbeid med andre aktører i sentrum. Det foreslås også bevilget 1,8 millioner kroner til<br />
oppstart av arbeidet med bedre belysning i Bragernes sentrum. Det foreslås avsatt 10<br />
millioner kroner til ombygging av eksisterende arealer i flere av <strong>kommune</strong>ns institusjoner,<br />
med sikte på å etablere flere sykehjemsplasser i omsorgsdistriktene. Det foreslås bevilget<br />
totalt 15 millioner kroner til bygningsmessig utbedring og tilbygg for å løse inneklima- og<br />
arealmessige behov ved Konnerud skole. <strong>Drammen</strong> Eiendom KF tilføres 20 millioner<br />
kroner til finansiering av allerede gjennomførte og fremtidige kjøp av boliger.<br />
Endringene i investeringsbudsjettet finansieres med 34,4 millioner kroner i økte<br />
låneopptak. Samlet låneramme i <strong>2013</strong> for bykassen og de kommunale foretakene er etter<br />
dette på 765,2 millioner kroner.<br />
2.3.1 Re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler i 2012<br />
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) presisterte i sin investeringsveileder av 27.<br />
oktober 2011 at investeringsbudsjettet er ett-årig, og at prosjekter som går over flere år skal<br />
ha en realistisk periodisering mellom årene i økonomiplanen. Dette forholdet er også<br />
bemerket av Buskerud Kommunerevisjon IKS i revisjonsberetningen til <strong>Drammen</strong> bykasses<br />
regnskap for 2012, som følge av at netto 119,7 millioner kroner var ubrukt ved<br />
regnskapsavslutningen. Det følger også av KRD’s presiseringer at det ikke lenger adgang til<br />
overføre ubrukte bevilgninger fra ett år til det neste. Dette innebærer at ubrukte<br />
investeringsmidler det er behov for å videreføre må bevilges på nytt, og rådmannen legger<br />
opp til at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong>.<br />
Til sammen var det ved utgangen av 2012 ubrukte investeringsmidler på 182,8 millioner<br />
kroner, fordelt med 119,7 millioner kroner i bykassens investeringsbudsjett, 60,2 millioner<br />
kroner i <strong>Drammen</strong> Eiendom KF’s investeringsbudsjet og 2,9 millioner kroner i <strong>Drammen</strong><br />
Parkering KF’s investeringsbudsjett, jfr. tabellen nedenfor. Rådmannen foreslår at disse<br />
midlene i hovedsak videreføres i <strong>2013</strong>, ved at bystyret re-bevilger ubrukte investeringsmidler<br />
(netto) pr. programområde. Enkelte mindre beløp i bykassens investeringsbudsjett er utelatt, i<br />
tillegg til at <strong>Drammen</strong> Parkering KF etter forslag fra styret kun gis en rebilging av midler til<br />
inventar/utstyr i Blichsgate P-hus på 1,7 millioner kroner. Det foreslås videre at rådmannen<br />
gis fullmakt til å fordele de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med<br />
bystyrets tidligere forutsetninger. Dette innebærer også at det korrigeres for merforbruk på<br />
enkeltprosjekter i investeringsregnskapene for 2012, gjennom omdisponeringer innenfor de<br />
justerte budsjettrammer for <strong>2013</strong>.<br />
Tilbakeførte investeringer finansieres i samsvar med forutsetningene i investeringsbudsjettene<br />
for 2012 i hovedsak med lånemidler, med unntak av ikke disponert statstilskudd til ny<br />
28
Change language