1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2013</strong><br />
resten av året. I tillegg til nedjustert lønnsvekst, er <strong>kommune</strong>ns fordelingsprosent nedjustert<br />
fra 29,5 til 29,4 prosent fra og med mars i år 1 . Isolert sett var skatteveksten i mars etter 5,4<br />
prosent høyere enn i samme periode i fjor.<br />
Det må dessuten tas hensyn til at den høye veksten hittil i år ses er påvirket av ekstraordinær<br />
innbetaling av restskatt i februar.<br />
Rådmannen vil derfor ikke tilrå noen oppjustering av årets skatteanslag, og foreslår at det<br />
opprettholdes som forutsatt i opprinnelig budsjett <strong>2013</strong>.<br />
Rammetilskuddet fra staten viser per april en mindreinntekt på 3,4 millioner kroner. Avviket<br />
skyldes større trekk gjennom inntektsutjevningen enn budsjettert som følge av den gode<br />
skatteinngangen i januar og februar. Vurdert ut fra forutsetningen om uendret skatteanslag<br />
antas imidlertid at rammetilskuddet på årsbasis vil bli i henhold til budsjett. Budsjettet<br />
foreslås imidlertid økt med 0,8 millioner kroner til finansiering av økt minimumstilskudd til<br />
ikke kommunale barnehager fra <strong>1.</strong> august i år, jfr. forslag i revidert nasjonalbudsjett <strong>2013</strong>. Det<br />
vises til nærmere omtale i del 3.<strong>1.</strong><br />
Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere<br />
Per utgangen av april er integreringstilskuddet inntektsført med 24,0 millioner kroner. Dette<br />
er 4,6 millioner koner mer enn i periodisert budsjett. Det er per utgangen av april bosatt 54<br />
personer, herav 2 enslige mindreårige og 8 personer på familiegjenforening. Av<br />
merinntektene kan 1,8 millioner kroner henføres til personer bosatt i 2012, og skyldes<br />
tidligere bosetting enn forutsatt i budsjettet. I tillegg viser første terminutbetaling for personer<br />
bosatt i årene 2009-2012 (år 2-5) en merinntekt på 0,8 millioner kroner. På årsbasis kan dette<br />
bety en merinntekt på 2,8 millioner kroner.<br />
Budsjettet er basert på mottak av 100 nye flyktninger i <strong>2013</strong>. Som kjent vedtok bystyret ved<br />
behandlingen av økonomiplan at det skal tas i mot inntil 130 flyktninger pr. år i perioden<br />
<strong>2013</strong>-2015. Dersom faktisk mottak blir høyere enn 100 personer vil dette gi både økt inntekter<br />
og utgifter for <strong>kommune</strong>n. Utgiftsnivået vil i en viss grad påvikes av når i året bosettingene<br />
skjer, mens integreringstilskuddet kun påvirkes av hvor mange som blir bosatt. Rådmannen<br />
foreslår at derfor at inntektsanslaget foreløpig opprettholdes uendret, og vil foreta en nærmere<br />
vurdering både av inntekts- og utgiftsforutsetningene i forbindelse med 2. <strong>tertialrapport</strong>.<br />
Kompensasjonstilskudd fra Husbanken<br />
Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger/<br />
sykehjemsplasser og skolebygg. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende<br />
rente, og utbetales i hovedsak i desember. Husbankens flytende rente fastsettes på grunnlag<br />
av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 0,5 prosentpoeng.<br />
Rentenivået på statskasseveksler er for tiden svært lavt, med en gjennomsnittsrente på 1,58<br />
pst. for årets fem første måneder. Husbankens flytende rente er for perioden juli – august <strong>2013</strong><br />
satt til 2,188 prosent, og gjennomsnittsrenten tom. august er på 2,14 prosent. Kommunens<br />
budsjettforutsetning er på 2,5 prosent. Dersom dette rentenivået opprettholdes ut året ligger<br />
det an til en mindreinntekt i størrelse 2 millioner kroner. Rådmannen foreslår imidlertid ingen<br />
nedjustering av budsjettet i denne omgang, og vil foreta en ny vurdering i forbindelse med 2.<br />
<strong>tertialrapport</strong>.<br />
1 Ny fordelingsprosent iverksettes fra og med <strong>1.</strong> termin forskuddstrekk og forskuddsskatt med forfall 15. mars<br />
21
Change language