1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2013
som er lagt til grunn i årets budsjett. Dette vil i så fall redusere årets premieavvik, og
dermed påvirke bykassens driftsresultat negativt. Det foreslås ingen endringer i
årsprognosen i denne omgang, men rådmannen vil fram mot 2. tetrialrapport foreta en
grundig vurdering av situasjonen.
For Drammen bykasse samlet viser årsprognosen en forverring i netto driftsresultat på
20,9 millioner kroner.
Lønn og sykelønnsrefusjon pr. april 2013
Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto merutgift
på 10,7 millioner kroner, fordelt på følgende måte:
Brutto lønnsutgifter:
Refusjon sykelønn:
Refusjon fødselspenger:
34,7 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet
18,7 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet
5,3 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet
Lønn og sykelønnsrefusjon 2013
Utvikling lønn og lønnsrefusjoner 2013
mill. kr
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Regn lønn 183 200 198 206 0 0 0 0 0 0 0 0
Bud lønn 179 189 189 195 194 14 193 198 193 190 190 277
Bud ref 3,6 3,7 3,6 3,6 3,3 3,2 8,7 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1
Regn ref. 11,1 8,8 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Akk. Netto avvik 4,0 -1,2 -4,2 -10,7
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
TOTAL 2013:
B ud lønn: 2201,4
Bud ref : 45,5
HITTIL 2013
B ud lønn: 752,5
Regn lønn : 787,1
-8,0
-10,0
B ud ref: 14,5
Regn ref: 38,5
-12,0
Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når vi ser lønn og lønnsrefusjoner
under ett.
17