Årsberetning 2010 (1) - Stavanger kommune

Fra og med 01.04.10 ble idrettsseksjonen en egen fagavdeling
i bymiljø og utbygging. Park og vei har fortsatt ansvaret for å
bygge og vedlikeholde utendørs idrettsanlegg.
Følgende er oppnådd innen hovedutfordringer for 2010:
Organisasjon og arbeidsforhold: Park og vei fortsatte arbeidet
med å gjennomføre en tydeligere prioritering av oppgaver og
innføre systemer for bedre saksflyt.
Utvikle bestillerrollen: Et eksternt firma utførte en utredning
og vurdering av priser og tjenester levert av Stavanger naturog
idrettservice KF. Anbefalingene i rapporten legges til
grunn i det videre arbeid.
Utvikle bestillerrollen og effektivisere forvaltning og vedlike
hold i sentrum: Retningslinjer for graving i kom mu nale
områder og det digitale varslingssystemet Gemini Mel ding
har ført til bedre kontroll og bedre service. Vi har opp rettet
en intern sentrumsgruppe, som koordinerer tilsyn, forvaltning
og bestilling knyttet til byens sentrum. Ny beskrivelse
av vinterberedskapen ble utarbeidet i 2010. I tillegg er
arrangementhåndboka blitt revidert og sendt ut på høring.
Investeringer, nyanlegg: Årsprogrammet for 2010 hadde et
investeringsbudsjett på 117 mill. kr fordelt over omlag 100
prosjekter. I tillegg kom enkeltprosjekter som ble finansiert
over andre budsjetter. Begrenset kapasitet gjorde at vi måtte
utsette enkelte prosjekter til senere.
Budsjett for Park og vei og Idrett har i 2010 vært samlet.
Resultatet kommenteres derfor også samlet.
Merforbruket på 2,6 mill. kr skyldes hovedsakelig 5,6 mill.
kr i merutgifter til strøm og fyringsolje, herav 4,4 mill. kr til
strøm, samt merutgifter lønn på ca 1,9 mill. kr. Udisponert
tilskudd på 0,8 mill. kr til folkehelse reduserer merforbruket.
Øvrige merinntekter på 3,9 mill. kr består av 2,1 mill. kr i mva
-kompensasjon som følge av et høyere aktivi tets nivå, 0,9 mill.
kr i refusjon fødselspermisjon og resten skyldes hovedsakelig
høyere billettinntekter fra Stavanger svøm me hall. Ved stram
budsjettstyring og omdisponering av budsjett midler har
virksomheten oppnådd en tilnærmet balanse i 2010, selv om
høye utgifter vinter beredskap forårsaket en ubalanse mellom
budsjett og regnskap i begynnelsen av året. Regnskapsanalyse
basert på +/- 3 % rapport, der strømutgifter er ekskludert,
viser et mindreforbruk på 1,8 mill. kr som vil bli overført til år
2011 jf. budsjettreglementet pkt 6e.
Resultatene fra idrettsundersøkelsen, som er gjennomført
blant lederne i den organiserte idretten i Stavanger, er
kommentert i kapittelet som omtaler brukerundersøkelser.
Fra 01.04.10 ble idrett administrativt skilt ut som egen enhet,
men hadde felles økonomi med Park og vei fram til årsskiftet.
Idrett har dermed ikke sammenlignbare tall fra tidligere. Det
høye sykefraværet i 2010 er i hovedsak knyttet til graviditeter.
Til tross for sykefraværet har idrettsavdelingen klart å løse de
løpende oppgavene tilfredsstillende.
Følgende er oppnådd innen hovedutfordringer for 2010:
Romprogrammet til det nye folkebadet i Jåttåvågen ble
vedtatt i formannskapet med forutsetninger om blant annet
kostnadsreduserende tiltak og bortfall av funksjoner. I tillegg
skal det utredes eventuell utbygging sammen med private
aktører, eventuelt organisert som IKS. Dette arbeidet ble
startet opp i slutten av året.
Arbeidet med å prosjektere 25-meters basseng i Kvernevik
og Hundvåg ble startet opp i slutten av 2010, etter
at romprogrammet for svømmehallene ble vedtatt i
formannskapet.
Utstyr som ble bestilt til Stavanger Turnhall er ennå ikke
montert. Leverandøren ble rammet streik og hensynet til
treningstider i hallen medførte utsettelser. Montering vil skje
sommeren 2011.
Arbeidet med å utvikle Sørmarka idrettspark, i første
omgang å bygge kunstgrasbane, ble ikke startet opp i
2010 som forutsatt. Avklaringen rundt sykkelstamveien,
støyproblematikk og avklaringer rundt høyden på banen har
tatt noe lengre tid enn antatt.
Grusbanen ved Stavanger stadion ble lagt om til kunstgras og
fullført dette året, med midler fra Storbypakken (egenandel
kunstgrasbaner). Den nye kunstgrasbanen ved International
School of Stavanger ble fullført og tatt i bruk. Det samme ble
de to grusbanene som ble lagt om til kunstgras på Stemmen
idrettsanlegg. Arbeidet med å legge om grusbane 2 i Midjord
idrettspark til kunstgras startet også opp i 2010, og selv om
det gjenstår noe arbeid i 2011 er banen tatt i bruk.
For økonomikommentarer, se Park og vei.
Idrett
Bruker Virkelig Mål Status Trend
Idrettsundersøkelsen
Helhetlig vurdering 48 80 ● F
Anleggstilbudet 58,6 80 ● S
Kontakt med idrettsadm. 64,4 80 ● F
Ansatte
Sykefravær
Sykefravær 12,5%