à rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

Før årsoppgjørsdisposisjoner har enheten et positiv avvik på kr 752.885 i forhold til budsjettet. Mindreforbruketfra 2011, som ble ført inn i driftsbudsjettet for 2012 med kr 1.033.000, har i sin helhet bidratt til detteoverskuddet. Det har gjennom hele 2012 vært en stram budsjettstyring. Ut over dette skyldes mindreforbruket atdet ved enkelte tilfeller ikke vært satt inn eksterne vikarer ved sykdom. Enheten har omdisponertstillingsressursene for å opprettholde normal drift.2.9.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerRegistrerte brukere av utvalgte tjenestetilbud innenfor kultur og fritid2010 2011 2012Fritidsklubbene 20 800 17 300 16 980Tilrettelagte kulturtilbud 756 739 765Sang- og musikk 1 075 1 114 407Antall brukere i fritidsklubbene er summen av registrerte fremmøtte på klubbkvelder. Besøkstallet inkluderer allebesøkende i de tre fritidsklubbene og på motor- og aktivitetssenteret. Dette er en nedgang på 1,8 % i forhold til2011.Nedgang i antall brukere innenfor sang og musikk skyldes at kun medlemmer i alder 0-19 år er registrert her.Tallet fra tidligere år inkluderer alle medlemmer i alle aldersgrupper. Dessuten har antall medlemmer iskolekorpsene blitt redusert.For tilrettelagte kulturtilbud er det registrerte 765 brukere, en økning på 26 i forhold til 2011.Tilrettelagte kulturtilbudNøkkeltall 2010 2011 2012Antall brukere, funksjonshemmede 355 357 355Antall brukere, psykisk helse 401 382 410Sum antall brukere 756 739 765Aktivitet funksjonshemmede-Deltagere i faste, organiserte aktiviteter-Deltagere ferietilbudetAktiviteter psykisk helse-Deltagere i faste, organiserte aktiviteter 247 268 241-Deltagere ferietilbudet 44 40 39Sum deltagere i fast, organisert aktivitet 586 589 52222471175106141101Det er en liten økning i antall brukere innen tilrettelagte kulturtilbud. Under aktivitet funksjonshemmede ogaktivitet psykisk helsearbeid i tabellen over kan samme person delta på flere grupper.Idrett, friluftsliv og folkehelseUtleietid i idrettshallene, utenom skoletid 2010 2011 2012Brumunddalshallen 1 278 1 273 1 301Fagerlundhallen 1 156 1 174 1 183Moelvhallen 865 1 041 1 220Neshallen 1 070 1 111 1 072Tabellen viser utleietimer pr. år utenom skoletid og skolebruk på kveldstid, som for eksempel skoleforestillinger.Det har vært en økning i utleietimer i tre av fire haller sammenlignet med foregående år, totalt en økning på 177utleietimer fra 2011. Total økning utleietimer to siste år er på 407 timer fordelt på alle fire idrettshallene. Det bleforetatt større investeringer på inventarsiden i idrettshallene i 2012.118 Årsberetning 2012