à rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

2.20 Matproduksjon (VO 82)Resultatenhetsleder: Vidar Sveadalen2.20.1 AnsvarsområdeEnheten produserer og leverer frokost, toretters middag og kveldsmat til kommunens institusjoner, boliger forfunksjonshemmede og hjemmeboende brukere i hele kommunen. Enheten bestiller, sorterer og kvalitetssikrermaten ved alle institusjonene. Det vil si at enheten har en tilretteleggerrolle for 43 postkjøkken fordelt på åttebo- og aktivitetssentrene. I tillegg drifter enheten ni kantiner og tilbyr catering internt i kommunen. Enhetenivaretar distribusjon av maten med egen kjølebil og sjåfør.2.20.2 HovedkommentarEnheten har lagt vekt på å ha et riktig tørrvareutvalg, som best mulig dekker god ernæring, ønsker og behov foralle brukere ved bo- og aktivitetssentrene. Det har også vært arbeidet med rutiner for bestilling av riktig antallmiddagsporsjoner, god styring og riktig håndtering av matvarer for at matsvinnet skal være minst mulig. Dettehar gitt resultater ved at det bestilles og posjoneres færre porsjoner middagsmat, som medfører færreproduserte og reduserte råvarekostnader.2.20.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukDet er ikke gjennomført medarbeider- eller brukerundersøkelser i 2012.Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatSykefravær 8,5 % 10,0 % 8,0 %Sykefraværet endte på 8,0 %, noe som er lavere enn målsettingen. Enheten har i samarbeid medbedriftshelsetjenesten fokusert på å bedre fysiske og ergonomiske arbeidsforhold. Ansatte med fravær har fåtttett oppfølging for å se muligheter for individuelle tilpasninger. I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter har detvært iverksatt flere individ- og systemrettede tiltak som har gitt positive resultater. Sykefraværet er forbedret med2,3 %-poeng siden 2011.Personalinnsats31.12.2010 31.12.2011 Budsjett 2012 31.12.2012Antall årsverk 20,33 21,33 21,33 21,93Enheten fikk overført 0,6 årsverk fra organisasjons- og administrasjonsseksjonen i forbindelse med overtagelseav kantina i kommunebygget fra 1. juni 2012.Enheten har 30 ansatte, der 11 har heltidsstilling og 19 har deltidsstilling. 13 har frivillig deltidsstilling og 6 harufrivillig deltidsstilling. Ved ledige stillinger har ansatte som er kvalifisert for stillingen fått forhøyet sin stilling.Utlysninger blir fordelt og gjort tilgjengelig for alle ansatte. Ansatte i ufrivillig deltidsstillinger oppfordres til å søke.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Driftsutgifter 24 851 24 974 24 076 24 661Driftsinntekter 10 186 10 271 8 933 9 518Netto driftsutgifter 14 665 14 703 15 143 15 143Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Investeringsutgift 623 379 0 196Investeringsinntekt 623 575 0 0Netto inv.utgift 0 196 0 196152 Årsberetning 2012