Ãrsberetning 2012 - Ringsaker kommune

More documents

Recommendations

Info

2.11.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukBrukere Mål Akseptabelt ResultatBesøk pr. innbygger4,74,34,2Utlån pr. innbygger5,24,94,7Både besøks- og utlånstall viser en nedgang fra 2011. Nedleggelse av avdelingen Furnes er en medvirkende årsaktil dette. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2012.Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatSykefravær 4,5 % 5,0 % 6,7 %Sykefraværet er over akseptabelt resultat. Det skyldes en langtidssykmelding som ikke er knyttet til forhold påarbeidsplassen. Det er iverksatt oppfølgingstiltak.Personalinnsats31.12.2010 31.12.2011 Budsjett 2012 31.12.2012Antall årsverk 11,36 11,36 10,93 10,93Biblioteket har 12 ansatte hvorav 4 har deltidsstillinger. De deltidsansatte jobber frivillig deltid.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Driftsutgifter 7 919 8 284 7 557 8 144Driftsinntekter 1 472 1 738 985 1 572Netto driftsutgifter 6 447 6 546 6 572 6 572Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Investeringsutgift 0 0 0 13Investeringsinntekt 0 0 0 0Netto inv.utgift 0 0 0 0Det har påløpt noen arkitektutgifter i 2012 som følge av at ombygging/restaurering av biblioteket i Brumunddal eri en oppstartfase. Ombyggingen planlegges gjennomført høsten 2013.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Avvik i %570 Bibliotek 6 572 6 310 262 4,0 %Før årsoppgjørsdisposisjoner har biblioteket et mindreforbruk på kr 261.907 i forhold til budsjett.Årsaken er vakanser i stillinger i forbindelse med rekruttering.124 Årsberetning 2012
2.11.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerBibliotekets avdeling på Furnes ble lagt ned 1. juli 2012. Noen av bøkene ble overført andre avdelinger og Kylstadskole. Resten av samlingen og møblene benyttes av skolebiblioteket på Furnes ungdomsskole.For å videreutvikle biblioteket som værested for småbarnsfamilier startet biblioteket i 2012 med verksteder forbarn i Brumunddal på lørdag formiddag med strikking, spikking, tegning og maling.Biblioteket har en aktiv formidlingsrolle. I stadig sterkere grad søker eksterne aktører et samarbeid rundt ulikearrangement. Boklansering i Moelv av «Vil vinden bære dem» av Claudia Reppen og Furnes og Brumunddal Rødekors sin kveld med Odd-Cato Kristiansen fikk god oppslutning.Rapport om bruk av delegert myndighetÅr 2010 2011 2012Delegert økonomisak 1 1 0Delegert personalsak 6 3 5Delegert innkjøpssak 0 0 0Idyll på hjerteformede Helgøya.Årsberetning 2012 125
Page 1:
Årsberetning 2012VEKST OG UTVIKLIN
Page 4 and 5:
4 Årsberetning 2012Ordfører Anita
Page 6 and 7:
• Reguleringsplanen for Brumundda
Page 8 and 9:
1.2 Om virksomheten1.2.1 Balansert
Page 10 and 11:
1.2.3 Oversikt over kommunens perso
Page 12 and 13:
Kjønnsbalanse pr. virksomhetsområ
Page 14 and 15:
Kjønnsfordeling og arbeidstid2010
Page 16 and 17:
1.2.6 Heltid/deltidReduksjon av ant
Page 18 and 19:
Antall ansatteStatus pr. 1.1.2011 S
Page 20 and 21:
Registrering av ufrivillig deltid p
Page 22 and 23:
EnergiKommunens samlede energiforbr
Page 24 and 25:
1614121086420VO 30 - Undervisning7,
Page 26 and 27:
Sykefravær fordelt på stillingsst
Page 28 and 29:
fraværet på kort- og langtid er d
Page 30 and 31:
På enhetsnivå vil en intensivere
Page 32 and 33:
1.2.10 Bruk av delegert myndighetAd
Page 34 and 35:
flyktninger ble 1,863 mill. kroner
Page 36 and 37:
Regnskapet for 2012 viser et brutto
Page 38 and 39:
Regnskapsskjema 2A (beløp i kr 1.0
Page 40 and 41:
Økonomisk oversikt investering (be
Page 42 and 43:
Figuren nedenfor viser hvordan nett
Page 44 and 45:
Rente og avdragsbelastning8,007,006
Page 46 and 47:
Endring i arbeidskapitalen sier noe
Page 48 and 49:
Et vanlig mål for å beregne solid
Page 50 and 51:
Fra og med 2002 føres pensjonsforp
Page 52 and 53:
1.4 Kort om finansforvaltningen og
Page 54 and 55:
1.5 Regnskapsmessig resultatKommune
Page 56 and 57:
40 Pleie og omsorg 12 909420 Bjønn
Page 58 and 59:
2.1.4 Vesentlige resultater, aktivi
Page 60 and 61:
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Page 62 and 63:
og ungdomsarbeiderutdanning. Prosje
Page 64 and 65:
Kommunen har deltatt i Europeisk mo
Page 66 and 67:
Sjusjøen har Norges beste langrenn
Page 68 and 69:
Brukerundersøkelse blir gjennomfø
Page 70 and 71:
Ved årsskiftet har enheten 4 delti
Page 72 and 73:
Enheten har 2 ufrivillige deltidsan
Page 74 and 75: Barnehagen har ei positiv personalg
Page 76 and 77: 2.4 Undervisning (VO 30)300 Brøttu
Page 78 and 79: 2.4.3 Måloppnåelse (BMS) og ressu
Page 80 and 81: Medarbeidere/OrganisasjonEngasjemen
Page 82 and 83: Rapport fra resultatenhetene300/310
Page 84 and 85: 304 Furnes ungdomsskoleResultatene
Page 86 and 87: krever. Fraværet er ikke relatert
Page 88 and 89: Fagerlund skole ble i 2012 tildelt
Page 90 and 91: Sammenliknet med fjoråret har syke
Page 92 and 93: Tverrfaglig samarbeid gjennom model
Page 94 and 95: 2.5 Pleie og omsorg (VO 40)401 Omso
Page 96 and 97: Brukere Mål Akseptabelt ResultatBr
Page 98 and 99: 401 Omsorgsdistrikt MoelvDistriktet
Page 100 and 101: Av 95 ansatte som arbeider deltid h
Page 102 and 103: Kommunen er i gang med å realisere
Page 104 and 105: 2.6 Barne- og ungdomsvern (VO 50)Ba
Page 106 and 107: Overskridelse av frister for gjenno
Page 108 and 109: Psykologtjenester - Familiens husTy
Page 110 and 111: 2.7 Sosiale tjenester (VO 51)Leder
Page 112 and 113: Sosiale lånGjennomgang og oppryddi
Page 114 and 115: Personalinnsats31.12.2010 31.12.201
Page 116 and 117: 2.9 Kultur og fritid (VO 55)Kulturs
Page 118 and 119: Før årsoppgjørsdisposisjoner har
Page 120 and 121: 2.10 Kulturskole (VO 56)Leder kultu
Page 122 and 123: BarnekoretEt kortilbud for barn og
Page 126 and 127: 2.12 Brann (VO 60)Resultatenhetsled
Page 128 and 129: På slutten av 2011 ble det tatt i
Page 130 and 131: Det ble felt 174 rådyr av en kvote
Page 132 and 133: 2.14 Teknisk drift (VO 62)Resultate
Page 134 and 135: 2.14.3 Måloppnåelse (BMS) og ress
Page 136 and 137: Hovedområde renovasjon hadde ved i
Page 138 and 139: Netto driftsutgifter pr resultatenh
Page 142 and 143: 2.17 Servicesenteret (VO 71)Leder s
Page 144 and 145: Tildeling av kommunal boligFra 1.10
Page 148 and 149: Investeringsregnskapet, beløp i 1.
Page 150 and 151: Miljørettet helsevernDet bevilges
Page 152 and 153: 2.20 Matproduksjon (VO 82)Resultate
Page 154 and 155: 2.21 Overføringer (VO 87)2.21.1 An
Page 156 and 157: 156 Årsberetning 2012
Page 158 and 159: Vedlegg 1: Plan og utredningsarbeid
Page 160 and 161: Administrativ organiseringi Ringsak
Page 162: 162 Årsberetning 2012
show all

Ã rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Ringsaker kommune