à rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

Personalinnsats31.12.2010 31.12.2011 Budsjett 2012 31.12.2012401 Omsorgsdistrikt Moelv 157,45 157,95 160,45 160,45405 Omsorgsdistrikt Nes 147,10 147,10 147,10 147,10407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 118,30 124,64 117,24 117,24409 Omsorgsdistrikt Furnes 136,71 135,83 135,83 135,83420 Bjønnhaug avlastningssenter 18,38 18,38 18,38 18,38421 Rehabilitering 28,36 28,35 28,35 28,35422 Demente 66,27 66,27 66,27 66,27423 Ringsaker AO-senter 29,54 29,54 29,54 29,54424 Psykisk helse og rustjenester 32,17 32,17 34,17 34,17449 Pleie og omsorg – ikke fordelt 0 0 12,06 12,06Sum årsverk VO 40 Pleie og omsorg 734,29 740,23 749,39 749,39Enhetene jobber kontinuerlig med å redusere ufrivillig deltid. Det vises til kommentarer under den enkelte enhet.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Driftsutgifter 569 396 585 556 621 464 660 001Driftsinntekter 205 296 208 563 202 456 239 969Netto driftsutgifter 364 100 376 993 419 008 420 032Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Investeringsutgift 3 428 3 471 0 1 722Investeringsinntekt 300 0 0 0Netto inv.utgift 3 128 3 471 0 1 722Opprinnelig investeringsbudsjett på 3 mill. kroner ble i k.sak 108/2012 rebudsjettert fra 2012 til 2013 iht nyveileder om budsjettering av investeringsprosjekter, jf. pkt. 1.3.3.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Avvik i %401 Omsorgsdistrikt Moelv 69 547 72 005 -2 458 -3,5 %405 Omsorgsdistrikt Nes 137 700 138 023 -323 -0,2 %407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 49 424 53 117 -3 693 -7,5 %409 Omsorgsdistrikt Furnes 61 028 63 011 -1 983 -3,2 %420 Bjønnhaug avlastningssenter 15 039 14 443 596 4,0 %421 Rehabilitering 13 486 13 316 170 1,3 %422 Demente 33 335 33 506 -171 -0,5 %423 Ringsaker AO-senter 13 746 13 522 224 1,6 %424 Psykisk helse og rustjenester 31 151 29 884 1 267 4,1 %449 Pleie og omsorg ufordelt -45 265 -55 917 10 652 -23,5 %449 Samhandlingsreformen 39 817 40 841 -1 024 -2,6 %Sum netto driftsutg. VO 40 419 008 415 751 3 257 0,8 %Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på 3,257 mill. kroner etter avsetninger til bundne driftsfond,men før årsoppgjørsdisposisjoner i 2012. Hovedårsaken til dette er stipulerte merinntekter (tilskudd) knyttet tilressurskrevende brukere for 2012 som ikke mottas før i 2013. Som det fremgår av tabellen over, er det storevariasjoner i resultatene for de enkelte enhetene. Årsaken til budsjettavvikene varierer og kommenteresnærmere under den enkelte resultatenhet.Årsberetning 2012 97