à rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

I k.sak 59/2012 ble det vedtatt å opprette til sammen 7,55 årsverk innen VO 20 Barnehage. Det ble opprettet 3,55årsverk ved utvidelsen og etableringen av nye Fagernes barnehage. Etablering av ny småbarnsavdeling vedSimenstua barnehage fra august 2012 innebar opprettelse av 4 nye årsverk.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Driftsutgifter 197 524 214 107 222 487 229 936Driftsinntekter 190 714 59 889 40 436 47 885Netto driftsutgifter 6 810 154 218 182 051 182 051Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Investeringsutgift 58 563 11 965 35 990 31 626Investeringsinntekt 11 355 4 145 0 0Netto inv.utgift 47 208 16 110 35 990 31 626Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Avvik i %200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 9 766 9 986 -220 -2,3 %201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 14 266 13 536 730 5,1 %204 Nes barnehage 10 766 11 283 -517 -4,8 %205 Tømmerli barnehage 5 390 5 146 244 4,5 %206 Hempa og Vesleparken barnehage 6 682 6 335 347 5,2 %207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 9 640 9 503 137 1,4 %208 Furnes, Kylstad og Simenstua barnehage 7 868 7 518 350 4,4 %209 Bakkehaugen barnehage 8 781 8 150 631 7,2 %249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter 108 892 108 225 667 0,6 %Sum 182 051 179 682 2 369 1,3 %Rapport fra resultatenhetene200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehageI 2012 måtte enheten foreta en endring for å skaffe plasser til alle barn med lovfestet rett. En avdeling ipaviljongen i Lismarka ble endret fra 18 plasser for barn fra 3-6 år til en avdeling med tolv plasser for barn fra 0-3år. Dette var nødvendig da det var størst etterspørsel etter småbarnsplasser. Det viste seg at det ikke fantes noetilbud i noen av barnehagene i nordre Ringsaker for tre av barna på venteliste med rett til plass. Etter å haopplevd å gå med ledig kapasitet i Lismarka i tre år, ble alle avdelinger fylt opp fra august 2012. Denne endringenførte til at Lismarka barnehage fikk tilført ett årsverk førskolelærer da det kreves to årsverk pedagogisk personellpå en småbarnsavdeling med mer enn ni plasser.Arbeidet med uteområdet på Åsen barnehage ble ferdigstilt høsten 2012.Brukerundersøkelsen viser at de fleste mål er nådd med god margin. På tre områder har en ikke nåddmålsettningen, men en er like i nærheten av målene og godt innenfor akseptabelt resultat.Gjennomsnittlig sykefraværsprosent i 2012 var på 14,4 % som er en oppgang på 3,1 prosentpoeng fra året før.Den ligger over akseptabelt resultat. Dette skyldes i hovedsak flere langtidssykmeldinger. I desember gikksykefraværet ned til 6,8 %, hvorav 4, 4 % var langtidssykefravær. Enheten har hatt og har flere gravidearbeidstakere og har aktiv oppfølging av gravide med tilrettelegging slik at de kan stå lenger i arbeid gjennomsvangerskapet. Arbeidet med å utbedre det fysiske miljøet på arbeidsplassene er viktig. Psykososialtarbeidsmiljø har også vært et prioritert tema i 2012. «Prosjekt legers sykmeldingspraksis» som enheten hardeltatt i, ble avsluttet i 2012 med sluttsamling i januar 2013. Her jobbet en med å få ned det legemeldtekorttidsfraværet og bevisstgjøre de ansatte på bruk av egenmeldinger (IA-avtalen). En ser en nedgang i legemeldtkorttidsfravær, men en økning i egenmeldt fravær.Årsberetning 2012 69