Direta - Finanças - Sergipe

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
( LEI Nº 3.314 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005)
PPA2006/2009
PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO
PROGRAMA: 012 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBEJETIVO: Prover os Órgãos do Município de Aracaju de suporte administrativo indispensáveis à implementação de seus programas finalísticos
INFORMAÇÃO
INDICADOR ÍNDICE MAIS RECENTE ÍNDICE FINAL DO PPA
BALANÇO GERAL 2008
DADOS FINANCEIROS EM R$/2006
EXERCÍCIO 2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL
VALOR GLOBAL 231.461.085 251.771.175 274.471.662 296.774.492 1.054.478.414 233.572.285 277.688.102 336.227.480 0 847.487.868
ESTIMADO REALIZADO
AÇÃO 2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL
04.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - GP 3.617.250 3.798.000 3.988.000 4.187.250 15.590.500 3.836.083 4.192.230 5.317.691 13.346.005
13.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNCAJU 2.690.000 2.866.000 3.127.900 3.397.490 12.081.390 2.513.514 3.379.720 4.097.191 9.990.425
11.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT 1.130.025 1.295.000 1.413.100 1.604.800 5.442.925 1.095.542 1.955.633 2.225.878 5.277.053
11.334.012 - Apoio às Unidades Produtivas 55.000 60.000 70.000 75.000 260.000 33.350 91.127 2.061 126.538
04.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - GVP 370.000 412.000 449.000 487.900 1.718.900 187.192 210.483 0 397.675
04.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SMG 1.616.000 1.771.000 1.930.000 2.082.000 7.399.000 1.780.935 2.037.824 2.297.336 6.116.095
04.122.012 - Manutenção da Guarda Municipal- GMA 3.079.000 3.373.000 3.737.000 4.119.000 14.308.000 3.227.385 3.606.464 4.662.274 11.496.123
04.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SMF 14.866.200 15.879.600 17.137.200 18.311.000 66.194.000 16.618.324 12.269.020 20.585.773 49.473.117
04.092.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - PGM 3.080.000 3.428.000 3.770.000 4.101.000 14.379.000 2.566.270 3.317.705 4.611.401 10.495.375
04.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMAD 3.781.000 4.177.000 4.589.000 4.997.000 17.544.000 4.317.764 5.431.383 6.219.410 15.968.557
09.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - AJUPREV 697.000 730.000 775.000 833.000 3.035.000 478.995 432.717 515.345 1.427.056
09.122.012 - Manutenção dos Órgãos Colegiados - AJUPREV 3.000 5.000 7.000 9.000 24.000 0 0 0 0
09.272.071 - Encargos com Inativos e Pensionistas - AJUPREV 42.555.000 46.943.000 51.864.000 56.400.000 197.762.000 40.155.951 46.013.281 55.111.337 141.280.569
04.124.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMACI 808.000 891.000 982.000 1.069.000 3.750.000 734.831 714.278 835.255 2.284.365
12.361.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMED 9.329.000 10.278.612 10.132.831 9.745.375 39.485.818 6.080.603 9.502.935 6.735.511 22.319.049
10.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SMS 61.780.000 67.682.000 74.149.000 80.692.000 284.303.000 62.049.742 73.349.643 85.058.199 220.457.583
10.301.012 - Manutenção dos Serviços de Apoio Logístico - SMS 32.371.610 33.540.963 35.879.631 38.399.677 140.191.881 37.879.080 53.937.214 68.829.021 160.645.316
10.301.012 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 90.000 100.000 110.000 120.000 420.000 8.055 4.286 11.623 23.964
08.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMASC 6.735.000 7.408.000 8.149.000 8.964.000 31.256.000 7.163.345 7.736.219 8.866.396 23.765.960
04.131.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SECOM 1.470.000 1.602.000 1.746.000 1.921.000 6.739.000 1.894.583 1.629.069 1.645.237 5.168.889
04.121.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLAN 8.050.000 8.940.000 10.011.000 11.124.000 38.125.000 7.024.872 8.564.078 12.382.306 27.971.256
26.453.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SMTT 5.060.000 5.780.000 6.570.000 7.440.000 24.850.000 6.440.613 6.644.666 6.254.981 19.340.260
15.452.012 - Operacionalização da - EMSURB 14.152.000 15.468.000 17.015.000 18.495.000 65.130.000 13.055.465 16.260.723 20.540.900 49.857.088
15.451.012 - Operacionalização da - EMURB 14.076.000 15.343.000 16.870.000 18.200.000 64.489.000 14.429.791 16.407.406 19.422.354 50.259.551
PPA 2006-2009 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO
EXERCÍCIO 2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL
VALOR GLOBAL 231.461.085 251.771.175 274.471.662 296.774.492 1.054.478.414 233.572.285 277.688.102 336.227.480 0 847.487.868
PPA 2006-2009 PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
EXERCÍCIO 2006 2007 2008 2009 TOTAL 2006 2007 2008 2009 TOTAL
VALOR GLOBAL 534.479.689 583.487.500 637.326.146 695.346.917 2.450.640.252 494.926.137 594.246.037 727.404.993 0 1.816.577.167