3128 caderno 1 - Diário Oficial do MunicÃpio
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Manaus, sexta-feira, 15 de março de 2013 Edição <strong>3128</strong><br />
II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3<br />
(três) assinaturas <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res acima designa<strong>do</strong>s para fins de atesto<br />
das Notas Fiscais.<br />
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.<br />
Manaus, 8 de março de 2013.<br />
PORTARIA Nº 273/2013-GABIN/SEMSA<br />
A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E<br />
PLANEJAMENTO, usan<strong>do</strong> das atribuições que lhe são conferidas pelo<br />
artigo 128, inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e<br />
CONSIDERANDO o Art. 3º <strong>do</strong> Decreto nº 1.441/2012, de<br />
30 de janeiro de 2012, publica<strong>do</strong> no Diário oficial <strong>do</strong> Município nº 2859,<br />
que estabelece novos procedimentos a serem observa<strong>do</strong>s por órgãos e<br />
entidades quan<strong>do</strong> da concessão de descentralização de créditos<br />
orçamentários.<br />
RESOLVE:<br />
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em<br />
favor da Unidade Gestora Procura<strong>do</strong>ria Geral <strong>do</strong> Município – PGM (UG<br />
130101), no valor total de R$ 184.629,22 (cento e oitenta e quatro mil,<br />
seiscentos e vinte nove reais e vinte e <strong>do</strong>is centavos) conforme<br />
Anexo I desta Portaria.<br />
Art. 2º A descentralização de que trata esta Portaria tem<br />
como objeto a despesa com desapropriações oriundas <strong>do</strong> Processo<br />
nº 2012/1637/3635-SEMSA (Anexo II) que será realizada pela Unidade<br />
Gestora Executora (130101).<br />
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua<br />
publicação, operan<strong>do</strong> seus efeitos a partir de 1º de março de 2013.<br />
Manaus, 12 de março de 2013.<br />
Anexo I da Portaria nº 273/2013–GABIN/SEMSA<br />
Nº F SF P A ND FR R$<br />
001 10 301 1025 1032 449061 01000000 184.629,22<br />
Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada<br />
Códigos:<br />
F: Função<br />
SF: Subfunção<br />
P: Programa<br />
A: Ação<br />
ND: Natureza de Despesa<br />
FR: Fonte de Recurso<br />
Anexo II da Portaria nº 273/2013–GABIN/SEMSA<br />
IT UNIDADE ÁREA AÇÃO ND Valor R$<br />
01 Manoel Messias Lima Novo Aleixo 1032 449061 31.741,22<br />
02 Caroline Marinho da Gama Flores 1032 449061 66.096,00<br />
03 Diego Rassan Freitas de Barros Flores 1032 449061 40.696,00<br />
04 Everton Pedraça de Brito Flores 1032 449061 46.096,00<br />
Total 184.629,22<br />
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.<br />
Manaus, 12 de março de 2013.<br />
EXTRATO<br />
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 069/2009 -<br />
Prorrogação, celebra<strong>do</strong> em 09/11/2012.<br />
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria<br />
Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa LEONEL RODRIGUES DO<br />
COUTO FILHO - EPP.<br />
3. OBJETO: Dilatação <strong>do</strong> prazo <strong>do</strong> Contrato original, referente à locação<br />
de 01 (um) veículo, tipo perua ou similar, identifica<strong>do</strong> no Anexo I <strong>do</strong><br />
Edital de Pregão nº. 004/2008-CLSS-PM, dentro <strong>do</strong>s quantitativos e <strong>do</strong>s<br />
preços registra<strong>do</strong>s na Ata de Registro de Preço nº. 011/2008-semosbh,<br />
para atender as necessidades da Gerência de Saúde Rural - GESAR,<br />
desta SEMSA.<br />
4. VALOR: R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais).<br />
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de empenho nº 2012NE03770,<br />
de 31/10/2012, sob a rubrica orçamentária nº. 23900<br />
10.301.1025.2097.0000 02140411 33903918, no valor de R$ 7.990,00<br />
(sete mil e novecentos e noventa reais), fican<strong>do</strong> o sal<strong>do</strong> remanescente a<br />
ser empenha<strong>do</strong> posteriormente.<br />
6. PRAZO: O prazo <strong>do</strong> contrato fica dilata<strong>do</strong> por mais 360 (trezentos e<br />
sessenta) dias corri<strong>do</strong>s, conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong> dia 15/11/2012.<br />
Manaus (AM), 09 de novembro de 2012.<br />
EXTRATO<br />
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2012 -<br />
Prorrogação, celebra<strong>do</strong> em 02/01/2013.<br />
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria<br />
Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa CACE - CASA DOS<br />
COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA..<br />
3. OBJETO: Dilatação <strong>do</strong> prazo <strong>do</strong> Contrato original, referente aos<br />
serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluin<strong>do</strong> fornecimento<br />
de peças, nos equipamentos hospitalares instala<strong>do</strong>s em ambulâncias <strong>do</strong><br />
Programa SAMU 192 Manaus, desta SEMSA, na conformidade <strong>do</strong> Edital<br />
<strong>do</strong> Pregão Presencial nº 108/2011-CLS/PM.<br />
4. VALOR: R$ 152.496,00 (cento e cinquenta e <strong>do</strong>is mil e quatrocentos e<br />
noventa e seis reais).<br />
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2013NE00297,<br />
de 02/01/2013, à conta da rubrica orçamentária nº 23900<br />
10.302.1026.2118.0000 02141412 33903917, no valor de R$ 25.416,00<br />
(vinte e cinco mil e quatrocentos e dezesseis reais), fican<strong>do</strong> o sal<strong>do</strong><br />
remanescente a ser empenha<strong>do</strong> posteriormente.<br />
6. PRAZO: O prazo <strong>do</strong> Contrato fica dilata<strong>do</strong> por 12 (<strong>do</strong>ze) meses, a<br />
contar da data de sua assinatura.<br />
Manaus (AM), 02 de janeiro de 2013.<br />
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