Empenhos Emitidos - Março - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process226037 Conector uhf mini macho Rg-Rgc 5827 UNID 5,00135,00226038 Cabo de alimentação dc motorola hkn4191B23 UNID 59,001.357,00226040 Cabo coaxial rg58 5,475m para antena móvel11 UNID 25,00275,00226049 Antena móvel vhf ¼ de onda24 UNID 23,00552,00226050 Suporte magnético para antena móvel26 UNID 45,001.170,00226051 Suporte de microfone motorola7 UNID 7,0049,00226052 Microfone de mão para rádio móvel em 2008 UNID 110,00880,00226053 Microfone de mão para rádio móvel PRO3100/ 51004 UNID 135,00540,00226054 Conector fêmea externo da antena do rádio EM2007 UNID 8,0056,00226055 Chave de ptt microfone motorola11 UNID 7,0077,00226056 Xicote de cabo de alimentação rádio motorola7 UNID 15,00105,00226057 Fonte de alimentação chaveada 20A com flutuador2 UNID 349,00698,00226058 Duplexador mini 06 cavidades 50w de potência1 UNID 900,00900,00226059 Controladora de repetidora interface motorola1 UNID 320,00320,00226060 Cabo coaxial rgc 08 kmp75 UNID 3,00225,00226061 Gabinete com fonte 20af chaveada mini torre para 02 rd e1 UNID 250,00250,00226063 Conector uhf macho reto rg 2132 UNID 8,0016,00226065 Conector N macho reto rgc 2134 UND 11,0044,00226066 Conector N macho reto rg-RGC 584 UNID 10,0040,004931 08/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1002018541001121463390300 1000 89,65Pregão483 / 2012 3107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ferramentas, para uso pelos auxiliares de serviços gerais na manutenção do Parque do Ingá e AlfredoNyfller. Conforme o Processo n° 3107/2012, Pregão Presencial n° 483/2012 e Ata de Registro de Preços n° 26/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, total em até 30 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Á vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MAURO NANI, CC2 - GERENTEÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200218 Pa de lixo, cabo de madeira, pá em metal.5 UND 3,2916,45231164 Alicate de abrir trava 7" meia cana bico curvo polido co3 UND 24,4073,204932 08/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1002018541001121463390300 1000 614,53Pregão483 / 2012 3107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ferramentas, para uso pelos auxiliares de serviços gerais na manutenção do Parque do Ingá e AlfredoNyfller. Conforme o Processo n° 3107/2012, Pregão Presencial n° 483/2012 e Ata de Registro de Preços n° 26/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 183