Empenhos Emitidos - Março - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total15310 Direct box ativo com entrada XLR balanceada e P-10, sa6 UND 100,00600,0015550 Kit de microfones para bateria contendo 08 peças sendo 01 UND 1.206,001.206,0015277 Mesa de som digital de 32 canais expansível para 64 cana1 UND 23.892,0023.892,0015510 Microfone sem fio freqüência em UHF com duas antenas2 UND 480,00960,0015753 Monitor ativo 1X15 e drive de titanium, formato de cai8 UND 1.200,009.600,004935 08/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 0302014422000320064490520 1004 723,80Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 02 purificadores de água, a serem utilizados na sede do PROCON. Conforme Ata de Registro dePreços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013. Pregão Presencial nº 177/2012 e Processonº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, nº 400, Zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de reecebimento.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18308 Purificador de Agua compacto de parede.2 UND 361,90723,804936 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 1000311,23Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 311,23311,234937 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190160 1000169,49Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 169,49169,494938 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220183190110 1303837,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 837,71837,714939 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190110 13031.618,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 185