Empenhos Emitidos - Março - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:JOSE APARECIDO DIAS, Gerente Administrativo - Dec. 151/2013Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total9450 CADEIRA ESTOFADA FIXA102 UND 52,005.304,007139 27/03/2013 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 1303008243001960974490520 53880 1.114,00Pregão473 / 2012 3262 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de armários roupeiros destinados à implantação do Serviço de Abordagem Social de Crianças eAdolescentes do CREAS, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente, conforme Resolução nº 008 de 14 de março de 2012. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 33/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014, no Pregão Presencial nº473/2012 e no Processo nº 3262/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:JOSE APARECIDO DIAS, Gerente Administrativo - Dec. 151/2013Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218966 Armário roupeiro2 UND 557,001.114,007140 27/03/2013 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA 1302008244001820874490520 33800 3.600,00Pregão473 / 2012 3262 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de arquivos de aço para a manutenção das atividades dos Centros de Referência de Assistência Social -CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Índice de Gestão Descentralizada doPrograma Bolsa Família (IGD PBF). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 33/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014, no Pregão Presencial nº 473/2012 e no Processo nº 3262/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:JOSE APARECIDO DIAS, Gerente Administrativo - Dec. 151/2013Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4249 Arquivo em aço 4 gavetas8 UND 450,003.600,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 737