Empenhos Emitidos - Março - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222370 Balde plástico 10l14 UND 1,6022,40200033 Balde plastico 8 litros.14 UND 1,1916,66216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l14 UND 3,1043,40203873 Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros.14 UND 2,1930,66203982 CERA líquida, vermelha, auto brilho, embalagem com 8521 UND 2,0943,89213346 Cesto de lixo para banheiro 10 litros.14 UND 2,3032,20205312 Cesto plástico de 20 litros, com tampa.7 UND 3,3023,10219696 Cesto plástico vazado sem tampa, 10 litros .7 UND 1,097,63200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml170 UND 0,64108,80203889 Dispensador para papel toalha interfolhas de 2 e 3 dobras30 UND 13,75412,50200149 Esponja de la de aco carbono de 60 gramas cada pacote c40 ACOTE 0,6927,60200198 Lustra moveis 500 ml21 UND 2,3549,35201121 Palha de aço Nº 0 , com peso minimo de 25 g .14 UND 0,395,46201185 Prendedor de roupas pacote com 12 unidades .14 ACOTE 0,456,30222388 Rodo de espuma, 28 x 4,5cm, com cabo 1,50m.42 UND 2,45102,90201201 Rodo de espuma , face com abrasivo21 UND 3,1065,10201205 Sabão de coco , em pedra , com 200 g .160 UND 0,68108,80204031 Sabonete líquido cremoso refil 800 ml180 UND 3,22579,60201268 Vassoura tipo caipira com cabo .42 UND 6,11256,625219 12/03/2013 ELETROSINAL LTDA EPP 0601028846000080143390920 1000 118.854,12Dispensavel/ 731 / 2013ObjetoValor referente aos serviços prestados pela empresa Eletrosinal Ltda, após o término do Contrato de Prestação de Serviços nº049/2007, no período de 14/06/2012 a 07/10/2012, totalizando 3 meses e 24 dias, correspondentes a 20 faixas monitoradas,perfazendo um valor total de R$118.854,12, conforme Parecer nº 443/2013 - PROGE, originado através do Processo nº 79859(19/12/2012).PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 118.854,12118.854,125220 13/03/2013 GENYO TELEINFORMATICA LTDA 1302008244001820913390300 1000 3.600,00Dispensavel/ 802 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de material de rede fibre óptica, destinado à instalação da rede de computadores do Centro SocialUrbano, unidade ligada à SASC. Processo nº802/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 286