Empenhos Emitidos - Março - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5415 14/03/2013 ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 0801010302001220183390300 1496 10.849,87Pregão167 / 2011 837 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para o fornecimento de peças para manutenção de cubículos de alta tensão e geradoresdo Hospital Municipal de Maringá. Conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 19/07/2012 a 18/07/2013. O valor total destinado à material de consumo (Peças) é de R$37.500,00, sendo quepara este exercício (2013) a quantia total a ser empenhada para material de consumo (Peças) será de R$23.586,67,correspondente a saldos não utilizados no exercício anterior (ou seja, 46% para o Hospital Municipal, na importância deR$10.849,87; 29% para a UPA, na importância de R$6.840,13 e 25% para o SAMU, na importância de R$5.896,67,67), sendoempenhado neste ato o montante integral de R$10.849,87, para o Hospital Municipal, pelo período de 19/01/2013 a18/07/2013. Pregão nº 167/2011 e Processo nº 837/2011. Fiscal de contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa -Enfermeira.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 19/01/2013 a 18/07/2013.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4834 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento1 UND 10.849,8710.849,875416 14/03/2013 ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 0801010302001220893390300 1496 6.840,13Pregão167 / 2011 837 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para o fornecimento de peças para manutenção de cubículos de alta tensão e geradoresdo Hospital Municipal de Maringá. Conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 19/07/2012 a 18/07/2013. O valor total destinado à material de consumo (Peças) é de R$37.500,00, sendo quepara este exercício (2013) a quantia total a ser empenhada para material de consumo (Peças) será de R$23.586,67,correspondente a saldos não utilizados no exercício anterior (ou seja, 46% para o Hospital Municipal, na importância deR$10.849,87; 29%, para a UPA, na importância de R$6.840,13 e 25% para o SAMU, na importância de R$5.896,67), sendoempenhado neste ato o montante integral de R$6.840,13 para a UPA - Zona Sul, para o período de 19/01/2013 a 18/07/2013.Processo nº 837/2011 e Pregão nº 167/2011. Fiscal de contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Enfermeira.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 19/01/2013 a 18/07/2013.LOCAL DE ENTREGA: UPA Zona Sul anexo ao Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4811 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento1 UND 6.840,136.840,13www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 349