Empenhos Emitidos - Março - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 108,00108,004950 08/03/2013 LAINE MARA FORTES DE OLIVEIRA 0801010302001220893390930 1369 690,00Dispensavel/ 299 / 2013ObjetoValor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a Senhora Laine Mara Fortes deOliveira, acompanhante da menor Karollina Burali de Oliveira, a qual possui diagnóstico de Leucemia, sendo transferida viaCentral de Leitos do Hospital do Câncer de Maringá para o Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba -PR, onde necessita permanecerdurante o tratamento, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº299/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 690,00690,004951 08/03/2013 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA 0801010302001220233390390 1496 34.077,40Proc. Dispensa17 / 2013 291 / 2013ObjetoValor referente ao pagamento administrativo ao Instituto de Oncologia e Hematologia Maringá Ltda, relativo ao fornecimentode medicamento (Trastuzumab) não contemplado na Tabela SUS/SIGTAP, para a usuária Eva de Fátima de Godoy Ribeiro.Conforme Processo nº 291/2013 e Parecer nº 304/2013 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 17/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital do Câncer de Maringá, Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, n° 1763, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, a partir da entrega do medicamento, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 34.077,4034.077,404952 08/03/2013 ALEXANDRE MARQUI - EPP 3001006182002120423390390 1515 29.227,50Pregão384 / 2012 2092 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de rádio de comunicação doCorpo de Bombeiros de Maringá. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 506/2012, no valor total de R$29.227,50 evigência de 12 meses, ou seja, de 26/10/2012 a 25/10/2013, sendo empenhado neste ato o seu valor integral para o mesmoperíodo. Pregão nº 384/2012 e Processo nº 2092/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, com início em até 15 dias após o recebimento do empenho e conforme solicitação emitida pelo Funrebom.LOCAL DE ENTREGA: Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Maringá, Av. Guaíra, nº 63, Zona 7 - Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até 20 dias após a entrega/devolução dos rádio, mediante apresentação da nota fiscal devidamente recebida pelo Corpo de Bombeiros.FISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233399 Prestação de serviço - Manutenção preventiva e corretiv450 HORAS 64,9529.227,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 188