NBR ISO 9001:2008 – Processo de auditoria de primeira parte: um estudo de caso em uma indústria do ramo militar

Trabalho de Conclusão de Curso
Engenharia de Produção
2014
realização do processo de auditoria, o tipo de auditoria realizada, o seu objetivo, os
integrantes da equipe auditora, o escopo de certificação, os resultados obtidos, as
evidências objetivas e conclusões finais.
De acordo com o cronograma elaborado no início do ano vigente, foi realizado durante
o mês de fevereiro o processo de auditoria de primeira parte no sistema de gestão da
qualidade desta indústria do ramo militar. O representante de direção, chefe da área de
qualidade, em conjunto com o auditor líder definiu a composição da equipe auditora,
divulgando esta informação através de memorando interno. O auditor líder antes de iniciar o
processo de auditoria interna reuniu-se com a equipe auditora para a elaboração do plano de
auditoria, o qual foi formalizado e também divulgado através de memorando interno para as
áreas envolvidas. A equipe auditora foi composta por um auditor líder, oito auditores internos
e três acompanhantes que estavam em etapa de qualificação, para que pudessem se formar
como auditores internos. Depois de definida a composição da equipe, a mesma foi dividida
em três grupos compostos por dois auditores e um acompanhante. O primeiro grupo ficou
responsável por auditar os processos de gestão da qualidade, projeto do processo de produção,
compras e capacitação. O segundo grupo ficou responsável por auditar os processos de
projeto e desenvolvimento do produto, gestão de materiais, controle da qualidade,
manutenção industrial e assistência técnica. O terceiro grupo ficou responsável por auditar os
processos de comunicação com o cliente, planejamento e controle da produção, produção e
expedição.
Após a definição completa e detalhada do plano de auditoria, o auditor líder ministrou
um treinamento de formação de auditores internos com carga horária de dez horas para a
equipe auditora, visando reciclar o conhecimento dos colaboradores sobre os objetivos da
auditoria e os critérios da mesma, pois nem todos os colaboradores da equipe exercem
atividades interligadas ao sistema de gestão da qualidade. Posteriormente a reciclagem dos
auditores internos, deu-se início ao processo de auditoria de adequação, ou seja, a equipe
auditora analisou criticamente toda a documentação dos processos da indústria, tal como o
manual da qualidade, a política e os objetivos da qualidade, procedimentos documentados,
instruções de trabalho, indicadores de desempenho, diagrama de tartaruga e outros.
No dia 17 de Fevereiro de 2014 foi realizado em um dos auditórios da indústria a
reunião de abertura do processo de auditoria, onde participaram a alta direção, o representante
de direção, a equipe auditora, guias e demais colaboradores envolvidos. Durante a reunião o
auditor líder apresentou os membros da equipe auditora, o plano de auditoria, os objetivos e
critérios da mesma, e explicou a classificação das não conformidades e oportunidades de
melhoria. Após finalizar a reunião, a equipe auditora se reuniu na área da divisão de qualidade
para dar início a auditoria em campo, estabelecendo que a primeira equipe auditora ficasse
responsável por auditar o processo de gestão da qualidade, a segunda equipe o processo de
projeto e desenvolvimento do produto e a terceira equipe o processo comunicação com o
cliente. Ao final da realização da auditoria nos processos citados anteriormente, foram obtidos
os seguintes resultados:
Gestão da qualidade:
É o processo responsável por gerenciar todo o sistema de gestão da qualidade da
indústria, ou seja, tem como objetivo gerenciar o desempenho dos demais processos,
os indicadores que mensuram o desempenho destes processos, os documentos
normativos, as auditorias realizadas na indústria, as melhorias que nela são aplicadas e
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