NBR ISO 9001:2008 – Processo de auditoria de primeira parte: um estudo de caso em uma indústria do ramo militar

Trabalho de Conclusão de Curso
Engenharia de Produção
2014
do processo, dando-se início a pesquisa propriamente dita. São realizadas análises
críticas e verificações durante a pesquisa, que depois de concluída é validada pela alta
direção através do relatório técnico experimental. Se esta validação for aprovada será
finalizada a ordem e como saída da mesma tem-se memoriais descritivos, normas
técnicas e desenhos do produto em questão. Ressaltando que, para a mensuração deste
processo tem-se o indicador que atende ao requisito 8.2.3 da Norma ISO 9001:2008.
Como evidências da auditoria realizada neste processo têm-se as ordens de pesquisa e
desenvolvimento, fichas de modificação do produto e desenhos dos mesmos.
No dia 18 de Fevereiro de 2014 a primeira equipe auditora ficou responsável por
auditar o processo de projeto do processo de produção, a segunda equipe pelo processo de
gestão de materiais e a terceira equipe pelo processo de planejamento e controle da produção.
Ao final da auditoria destes processos foram obtidos os seguintes resultados:
Projeto do processo de produção:
É o processo responsável por elaborar os procedimentos de fabricação interna,
definindo os requisitos do produto, além das inspeções e testes necessários para
validar o mesmo. Este processo tem como objetivo identificar, armazenar, proteger,
recuperar, reter e manter os registros conforme o procedimento documentado
elaborado pela indústria. As entradas deste processo são os desenhos de referência, as
normas técnicas, a estrutura do produto, sendo todas essas entradas de origem do
processo de projeto e desenvolvimento do produto. Além disso, são utilizados critérios
de aceitação do produto.
Como evidências da auditoria realizada neste processo têm-se o manual da qualidade,
desenhos técnicos, procedimentos documentados e publicações técnicas.
Gestão de materiais:
É o processo responsável por gerenciar as matérias-primas e insumos necessários para
a fabricação do produto completo, dos produtos semiacabados e acabados. O processo
de aquisição de matéria-prima inicia-se com o recebimento primário onde é realizada a
verificação da nota fiscal em relação ao empenho. Posteriormente é realizado o
recebimento secundário onde é conferido o físico com o pedido estabelecido na nota
fiscal, caso haja alguma divergência ou sobra de material o fornecedor é acionado para
a reposição das peças faltantes ou para buscar os materiais que sobraram. Quando há
conformidade na conferência do físico com o pedido estabelecido, o material recebe o
atesto e é liberado para o estoque e sistema. Ressaltando que, para cada tipo de
material a indústria possui um tipo de verificação de conformidade.
Durante a auditoria neste processo, foi constatado que os colaboradores envolvidos
com as atividades do setor estão devidamente treinados em relação à estocagem e
armazenamento de matérias-primas. Além disso, foi evidenciada uma oportunidade de
melhoria relacionada ao indicador do processo em questão.
Como evidências da auditoria realizada neste processo têm-se as fichas de estocagem,
registros de treinamentos relacionados à retirada de materiais dos estoques e os
indicadores do processo. Além da implantação da nova área no almoxarifado para
atender devidamente a um determinado requisito da norma ISO, relacionado ao
ambiente de trabalho.
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